新晨科技：新晨科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、新晨科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告为了推动新晨科技股份有限公司（以下简称公司”）业务的快速发展，提升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向不超过35名的特定对象发行股票，募集资金总额不超过58,460.88万元（含本数），预计本次向特定对象发行股份总数不超过89,000Qoo股（含本数），发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,460.88万元（含本数），扣除发行费用后拟投入下列项目：单位:万

2、元序号项目项目投资总额募集资金拟投入金额1新一代银行数字化智能平台项目36,630.2227,017.472智能化机场起降安全管理系统研发升级项目14,560.809478,923研发中心建设项目11,152.127,464.494补充流动资金14,5.OO14,500.00合计76,843.1458,460.88本次向特定对象发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董

3、事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的背景（一）软件和信息技术服务行业快速增长软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源充分利用等特点，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据工信部发布的2022年软件和信息技术服务业统计报告显示，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%；实现利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。我国软件行业正处于快

4、速成长期，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。自2013年以来，我国软件业务收入增长情况如下图所示：数据来源：中华人民共和国工业和信息化部软件和信息技术服务产业主要包含软件产品、信息技术服务、信息安全和嵌入式系统软件。根据工信部披露的2022年软件和信息技术服务业收入数据，软件产品实现收入26,583亿元，同比增长9.9%,占全行业比重为24.59%；信息技术服务实现收入70,128亿元，同比增长11.7%,占全行业收入比重为64.86%；信息安全产品和服务实现收入2,038亿元，同比增长10.4%,占全行业收入比重为1.88%；嵌入式系统软件实现收入9,376亿元，同比增长11.3%,占全

5、行业收入比重为8.67%。整体而言，信息技术服务收入占比最高，软件产品次之，拥有较为广阔的发展空间。（二）金融科技创新对金融业信息技术提出新要求金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。坚持创新驱动发展，加快金融科技战略部署与安全应用，已成为深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、打好防范化解金融风险攻坚战的内在需要和重要选择。2021年12月，中国人民银行发布金

6、融科技发展规划（20222025年），指出要搭建多元融通的服务渠道。以线下为基础，依托5G高带宽、低延时特性将增强现实（AR）、混合现实（MR）等视觉技术与银行场景深度融合，推动实体网点向多模态、沉浸式、交互型智慧网点升级；借助流动服务车、金融服务站等强化网点与周边社区生态交互，融合教育、医疗、交通、社保等金融需求，打造多项服务只需跑一次”的社会性金融“触点。以线上为核心，探索构建5G消息手机银行等新一代线上金融服务入口，持续推进移动金融客户端应用软件（APP）、应用程序接口（APD等数字渠道迭代升级，建立一点多能、一网多用”的综合金融服务平台，实现服务渠道多媒体化、轻量化和交互化，推动金融服

7、务向云上办、掌上办转型。以融合为方向，利用物联网、移动通信技术突破物理网点限制，建立人与人、人与物、物与物之间智意互联的服务渠道，将服务融合于智能实物、延伸至客户身边、扩展到场景生态，消除渠道壁垒、整合渠道资源，实现不同渠道无缝切换与高效协同，打造“无边界的全渠道金融服务能力。（三）银行业IT投资规模持续增长当前，大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术正在深刻改变银行业传统的业务模式，各银行业机构己将金融科技提升到战略高度，持续加大资源投入，加快推进数字化转型变革，构建敏捷的业务能力。在以IT架构转型与自主创新为主要驱动力的强劲推动下，国内银行业IT投入力度持续加大。根据赛迪顾问发布的数据，

8、2021年国内银行业IT投入规模为2,319.08亿元，同比增长21.65%；在“十四五”时期，加快数字化转型将成为国内银行业实现高质量发展的主要路径，预计至2026年国内银行业IT投入规模将达到5,047.25亿元，2021-2026年均复合增长率约为16.83%。国内银行业IT投入力度的加大，带动银行IT解决方案的市场规模不断增长。根据赛迪顾问发布的数据，2022年国内银行FT解决方案的市场规模己达到545.8亿元，同比增长13.8%,预计未来将保持稳步发展态势，至2027年市场规模将达到1,230.6亿元，2022-2027年均复合增长率约为17.7%。（四）空管系统与新一代信息技术深度

9、融合并加速实现自主可控近年来，以人工智能、大数据为代表的新一代信息技术迅猛发展并实现广泛应用，引发了新一轮科技革命和产业革命，赋能众多行业重塑业务流程、提升运营管理效率。当前，在军、民航空域应用需求不断扩大、空中交通运行态势日益复杂的背景下，传统的陆基、区域分立式、运行粗放的空管系统己难以满足行业发展需要。将前沿信息技术与空管领域传统技术和设备深度融合，打造高度数字化、智能化和智慧化的空管系统，己成为行业重要的发展方向。高度智慧化的空管系统将以透彻的态势感知、全域的信息共享、动态的资源统筹、自主的智能管控、快速的应急响应、协同的混合运行为主要特征，具备智能化预判、管控和服务能力，从而更好地满足

10、航空需求增长和运行多样化的需求。空管是保障航空安全高效运行的中枢，是综合交通运输体系、应急保障体系、空防体系的重要组成部分，对国民经济发展和国防体系建设意义重大。因此，增强国内企业的创新研发能力，实现空管系统、空管信息化产品和技术的自主可控，已成为行业发展的核心战略和必然趋势。十四五”民用航空发展规划要求，“推动国产空管技术和装备产业化发展，推进空管设备技术自主可控”。在政策引领和支持下，国内企业不断加大研发投入，积极开展自主创新，正在逐步实现核心技术的突破，叠加本土化服务优势以及对于用户个性化需求的深刻理解和快速响应，未来空管系统和空管信息化产品的国产化率将持续提高。三、本次募集资金投资项目

11、的具体情况（一）新一代银行数字化智能平台1、项目概况（1）实施主体：新晨科技（2）投资金额：36,630.22万元（3）建设方案：公司计划对现有场地进行装修并建设研发办公区域和演示中心，购置性能先进的软硬件设备，加大研发资源投入，综合运用全栈云、微服务等技术，在公司现有的电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、交换平台等产品与技术体系的基础上进行升级迭代，整体打造新一代银行数字化智能平台，面向银行客户提供软件开发及专业技术服务。（4）建设周期：三年（5）投资内容：本项目总投资为36,630.22万元，拟使用募集资金27,017.47万元。具体构成如下表所示：序号项目项目投资金额（万元）拟使

12、用募集资金金额（万元）1场地投入660.00660.002软硬件设备投入22,733.8722,733.873研发投入7,773.162,000.004其他投入1,623.601,623.605基本预备费467.886铺底流动资金3,371.71-合计36,630.2227,017.472、项目实施的必要性（1）助推银行业数字化转型变革，促进银行业降本增效和服务能力提升当前，以金融科技赋能数字化转型已成为我国银行业实现高质量发展的重要路径。各银行业机构先后成立金融科技部门并持续加大研发投入，积极推动数字化转型变革，以不断优化业务流程、提高运营管理效率和风险管控能力，并且更好地满足下游客户对于金

13、融产品和服务的个性化需求。通过本项目实施,公司将整体打造新一代银行数字化智能平台，为银行业客户提供配置灵活、智能高效的信息化产品及服务。在功能应用层面，平台具体由渠道管理云平台、交易银行系统、快捷云平台、司库云平台、家族信托云平台、债券业务平台等子系统构成，有助于银行客户在渠道交易信息管理、业务流程管理等核心环节提升操作效率，实现降本增效；并且针对国际结算、贸易融资、司库体系建设及管理、家族信托、债券发行及交易等细分业务场景，可依据不同业务的流程和特点构建功能全面、便捷高效的业务系统，以满足零售、企业及同业用户日趋敏捷化、定制化、多元化的金融服务需求，打造数字化服务能力和差异化竞争优势。在技术

14、开发层面，平台研发全面满足全栈云和微服务的技术要求，集成开发平台采用前后端分离模式以及组件化的设计思想，可提供丰富、成熟的技术组件和业务组件，以满足客户快速构建应用系统的需求；平台将集成行业主流的Devops工具，提供全新的部署管理流程，符合客户开发、测试、生产运维一体化要求，保障应用系统的稳定性；此外，平台依据容器化部署要求，可为客户的应用系统带来可扩展的计算能力底层支持，从而进一步提高系统性能。因此，项目产品在功能实现和技术开发层面全面契合银行业客户在运营管理和业务开展过程中对于信息化产品及服务的需求，有助于推动银行业数字化转型变革，促进银行业降本增效和服务能力提升。（2）服务于公司发展战

15、略，进一步提升核心竞争力作为专业的信息化解决方案与服务供应商，公司围绕以金融行业为核心，覆盖空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业用户的信息化建设需求，构建形成了涵盖软件开发、系统集成、专业技术服务在内的多层次产品和服务体系，凭借较强的技术实力和丰富的交付实施经验获得用户的广泛认可未来，公司将继续以金融行业为核心，整合优质资源，依托自身在渠道管理、贸易金融、交易银行等业务领域的优势，推进新技术的自主研发和落地应用，实现传统业务领域的产品优化和新兴细分市场的拓展，赋能金融行业客户的数字化转型。本项目与公司主营业务高度相关，将服务于公司中长期发展战略。新一代银行数字化智能平台中的渠道管理云平台、交易银行系统、快捷云平台等子系统均以公司现有成熟的产品和技术为基础进行升级迭代，进一步提升产品性能和技术先进性，更为贴合银行客户的实际应用需求，扩大核心产品的竞争优势和市场覆盖:司库云平台、家族信托云平台、债券业务平台则主要瞄准银行业中的部分新兴细分市场，通过加大技术资源投入实现相关产品的创新研发和应用推广，丰富公司产品序列，培育新的利润增长点。因此，项目实施有助于公司不断完善产品和技术体系，进一步提高订单的承接和交付实施能力，从而实现核心业务领域的纵深发展，持续打造核心竞争力。3、项目实施的可行性（1）项目具备良好的政策环境近年来，我国政府