安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编全套.docx

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1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编全套安全生产风险分级管控体系建设整体工作部署计划一、领导小组XX有限公司成立了由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、技术、工程、设备、电气、市场管理等各类专业技术人员组成的安全生产风险分级管控体系领导小组，小组成员名单如下：组长：副组长：成员：二、人员职责分工1.主要负责人全面负责组织安全生产风险分级管控体系建设工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。2.分管负责人应负责分管范围内的安全生产风险分级管控体系建设工作，组织制定安全生产风险分级管控体系建设工作方案，开展安全生产风险分级管控体系建设和监督检查工作，

2、推进安全生产风险分级管控体系建设。3.各职能部门负责人负责安全生产风险分级管控体系建设工作的组织、指导、考核。4.安全、技术、工程、设备、电气、市场管理等各类专业技术人员承担建立和实施安全生产风险分级管控体系建设的主体责任，按照作业工序,组织人员以班组为识别辨识进行风险评价与风险分级。5.各岗位人员负责进行岗位自检、自查。三、进度安排1.成立安全生产风险分级管控体系建设领导小组，明确职责。2.全员培训。XX有限公司将安全生产风险分级管控体系建设的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。3制定相关制度。XX有限公司建立风险管控制度。4.在公司进行全面的风险辨识、风险评价、风险分

3、级管控。四、持续改进1.按相关规范的规定，结合公司实际，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，通过定期召开会议、公示告知、签订安全协议等形式，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控的信心，提高风险管控的效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。2.及时更新和评审：按相关规范的规定，结合公司实际，每年至少一次组织相关人员对风险分级管控体系进行系统性评审，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进和完善风险管控工作机制的措施，并对评审结果进行公示和公布。安全生产风险分级管控制度一、目的和适用范围1.实行风险管理的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除项目

4、施工中的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对生产过程中的危害进行辨识、风险评价、风险控制，从而针对本单位存在的风险做出客观而科学的决策，预防事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化.2、本制度适用于生产设备、设施、存储、运输的风险评价与控制，适用于生产作业现场,生产经营活动的正常和非正常情况，包括本单位范围内各个生产经营阶段的风险管理、风险评价、风险控制以及风险信息的更新。二*职责1.总经理直接负责风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。2、生产副总协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终风险评审工作

5、。3、安全科是风险管理的归口管理部门，负责对重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。4、各级管理人员应积极参与配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。三、风险管理和评价机构XX有限公司成立了由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、技术、工程、设备、电气、市场管理等各类专业技术人员组成的安全生产风险分级管控体系建设领导小组。组长：副组长：成员：四*内容1、风险分级制根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表4.1-1。表4.1-1风险分级风风险风险说明险名称级别1不可事故潜在的危险性很大，并难以控制

6、，发生事故的可能性极大,容许一旦发生事故将会造成多人伤亡。风,险2重大事故潜在的危险性较大，较难控制，发生事故的频率较高或可风险能性较大，容易发生重伤或多人伤害，会造成多人伤亡，粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达m、IV级者。3中度虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，风险潜伏有伤亡事故发生的风险，粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达I、II级者，高温作业危害程度达m、IV级。4可容具有一定的危险性，虽然重伤的可能性较小，但有可能发生一许风般伤害事故的风险，高温作业危害程度达I、II级者;粉尘、噪险声、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。5可忽危险性小，不

7、会伤人的风险。视风事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表4.1-2。表4.1-2事故后果与可能性综合评价结果后果可能性极不可能不可能可能轻微伤害543-一般伤害432严重伤害3212、危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤.各单位要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。.辨识与各项作业活动有关的主要危害（见重大危险源清单）。在彳段定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。进行

8、工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。-根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括针对已修正的控制措施,重新评价风险,并检查风险是否不可承受。-修订完善并向职工下发、培训I、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施。-利用事故分析会，每周安全活动日认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件（包括吓一跳事件），并对发现的问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分

9、理解。3、危险评价结合各单位特点，本着风险评价的实用性和易操作性原则，有以下几种危险评价方法可供选择：（I）LEC评价法（D=LEC）D-危险性分值1.-发生事故的可能性大小E-暴露于危险环境的频繁程度C-发生事故产生的后果2）MEC评价法（R=MES）R-风险程度M-控制措施的状态E-人体暴露于危险环境的频繁程度S-事故后果以上两种评价方法详细内容步骤可查阅相关资料。3）直接判断法对下述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康安全法律法规和标准；相关方有合理抱怨或要求；曾经发生过事故，至今仍未采取防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4、风险控制制度1）风险

10、控制措施原则应优先选择消除风险的措施，其次是降低风险（如采用技术和管理措施或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离措施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查等措施）.2）重大危险源的确定当发生以下情况时可确定为重大危险源：违反法律:去规和其他要求；风险评价定为1级、2级风险的危险源。表4.4-1风险控制措施表风风险控制措施险名称级别5可忽不需采取措施且不必保留文件记录视风险4可容可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资许风效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来险确保控制措施得以维持。3中度应努力采取措施降低风险，但应仔细测定

11、并限定预防成本，应在风险规定时间内实施风险减少措施，如条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施；在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价，更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案。2重大直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必须配给大量的资风险源，当风唆涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应制定目标和管理方案。1不可只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即便经无限的资容许源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。风险风险控制措施计划应在实施前予以评审，应着对以下内容:计划的控制措施是否能够是风险降低到可容许水平;是否产生新的危险源；是

12、否已选定了投资效果最佳的解决方案；受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。5、管理制度-通过风险评价工作确定的危险源（点），造册登记、绘制一览图、任何部门和个人无权擅自撤消已确定的危险源（点咸者放弃管理。-对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正。-各级管理者要按危险源（点）的管理要求实施管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施。-各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反映情况。-凡属高压

13、、高空、有毒等危险作业，必须有安全措施和专人负责。-凡在各类危险源（点）发生事故时，必须按四不放过的原则，对危险源（点）的管理情况进行调查，如果确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究有关人员的责任，加倍处罚。-建立健全风险教育培训和交底制度。必须每年组织对全员进行风险源的学习培训和教育,并对风险管理人员进行风险管理技术交底。-建立风险巡查机制，风险管理人员必须每日对风险源进行检查，并认真做好巡查记录。对于新发现的危险源必须及时上报风险管理机构，以确定危险源的级别，迅速制定相应控制措施。-针对1级、2级和3级风险必须建立应急预案和应急响应机制。安全生产风险防控目标责任制度为进一步加强风险防控,

14、切实做好风险防控工作才是高防控水平,强化防控风险能力,最大限度地防控和化解风险推动我公司各项业务稳健持续发展。特签订本责任书。一、责任目标各部门具体落实双线风险防控要求，层层建立责任制，完善相关制度和应急预案,形成一级抓一级,层层抓落实,全员防风险的良好氛围，防范和化解各类风险，实现全年安全运营无事故。二、责任范围部门成员是防控工作的第一责任人；部门负责人对部室防控工作的安排、部署、落实和执行负总责；公司级领导根据分工,对职责范围内的防控工作负主要责任。三、责任内容1.依法合规经营各项业务,严格执行各项规章制度。2.公司领导和各部门负责人要积极贯彻全面风险管理机制，建立并不断完善防控组织架构体

15、系，实公司定岗、定责的工作制度，切实落实防控主体和责任人的职责，夯实风险防控工作基础,强化风险动态管理，建立风险防控工作长效机制，提高全公司精细化管理水平。3.各级责任人根据岗位要求，履行岗位职责，要充分认识风险防控工作的重要性、紧迫性和严肃性，牢固树立持续化、常态化、规范化的风险防控理念。4.各部门要将防控工作纳入本部门经营管理活动总体发展规划中，强化内控管理，根据业务发展需要，及时建立健全、修订完善内部规章制度,采取有效防控措施，优化操作流程环节，加强监测与风险提示，提高风险控制水平。5.各部门负责人和责任落实人要认真排查日常业务中潜在的风险，梳理主要风险点，并在日常工作中，密切关注风险点，最大限度地规避风险，同时修订完善相关制度和突发事件应急预案。6.公司领导和各部室负责人应认真落实各项履职检查,加大监督检查力度,及时发现问题,消除隐患,保持风险防控和追究问责的高压态势。同时应加强员工风险防控教育培训工作,不断提高员工防控意识,筑牢风险防