内部质量审核报告全套ISO9001 QC080000.docx

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1、内部质量审核报告全套ISO9001QC080000内部质量审核报告1.审核目的：检查和评价本公司质量管理体系是否按ISo9001提供质量保证2.性质：内部质量体系审核。3.审核依据：ISO9001质量管理体系一要求，QC080000部分要求，质量手册，程序文件、作业指导文件、质量计划及质量体系所需的记录。4审核范围：质量手册涵盖的所有部门和过程控制。5.审核组：组长：组员：6.审核总结：20XX年3月22-23日进行内部质量体系审核，本次内审共开出5项不合格，4项为轻微不合格项，1项较严重。分布情况是电子公司2个，仓库1个，供销部1个，品质中心1个。对这些不合格项，内审组都将发出了不合格项报告

2、，要求相关部门进行改善.6. 36, 47+ 17. 27. 37. 47+ 57.47.5.37.5.17.5.27.68.18.28.38.48.57、不符合项统计与分析：通过审核,发现了5项不符合项；主要存在的部门和问题是：电子分厂：L电控生产线所挂的临时作业指导书不规范内容不齐全，无法起到生产指引作用；环保车间炽锡线未挂作业指导书2、波峰焊为关键岗位，但操作人员无上岗证，且无法提供相关的培训记录。品质中心：2006年度客户满意度调查表志高在出具意见时无审核签字。供销部：供应商定期调查表中未对供应商HSF控制能力进行调查。仓库：同一物料存在几个标识卡且有存卡与实物数量不符现象。8、对质量管理体系的评价：a）从本次审核总结看出我公司质量管理体系运行基本符合要求,但在文件管理及生产过程服务方面有所不足。b）后期需加强控制重点：1、文件管理特别是各记录表表的完善性。2、生产过程控制。如：作业指导书、关键工序、设备保养等方面的管理与监控。9、结论：a）按总志高要求我公司已对ISO9000及HSF控制体系进行了整合，新的质量手册、程序文件、各作业指导文件、验收标准的要求来展开。各个部门均按照新体系文件要求进行运作。b）在文件化、标准化方面力度不够。有部分文件、工作要求有去做，但还未达到要求或记录不齐全。10、内部审核报告分发对象：总经理及各部门负责人。