湖南省新闻出版广电局2015年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、湖南省新闻出版广电局2015年度部门整体支出绩效评价报告根据湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知（湘财绩（2016）3号）要求，我局成立了绩效评价工作组，于2016年4月至6月对单位部门整体支出实施了绩效评价，根据评价结果，形成本评价报告。一、单位基本情况（一）机构人员情况及主要工作职责我局系2014年9月由原省新闻出版局和原省广播电影电视局合并而成。2015年，我局行政编制数127个，参照公务员管理的事业编制28个，总编制155个。局机关实有公务员121人，事业人员15人，实际在职人员136人；另有离休人员16人，退休人员177人，共计329人。局下设23个处室，另

2、有纳入财政部门预算管理的直属单位19个，包括17个全额拨款事业单位和2个差额拨款事业单位。直属单位实有人数为538人，其中：事业人员270人，工勤人员67人，离休人员1人，退休人员200人。我局主要有以下15个方面的工作职责：1贯彻执行党和国家有关新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案，拟订相关政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。3负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程、公益活动和公共服务，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理

3、出版规划并组织实施。4.负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制订发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责全省新闻出版广播影视统计工作。5负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产。实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的核发和管理。6.负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行

4、监管，审查其内容和质量。7.负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。8.负责全省印刷业、发行业的监督管理。9负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动全省新闻出版广播影视领域走出去工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。10.负责全省著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。

5、加强软件正版化管理。11负责组织、指导、协调扫黄打非工作，组织查处大案要案，承担全省扫黄打非”工作小组日常工作。12负责管理省级新闻出版广播电视机构和直属二级机构。13.负责组织实施全省全民阅读推广活动。14.制定全省新闻出版广播影视业和著作权管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施；承办全省新闻系列、出版系列、播音系列专业技术职务评审工作；指导省级新闻出版广播影视、著作权行业社团的工作。15.承办省人民政府交办的其他事项。（二）预算编制情况年初，根据湖南省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知，结合我局的工作职责和2014年度预算执行情况，认真分析2015年收支增减变动因素，遵循讲

6、求绩效和收支平衡的原则，编制了全口径部门预算。编报并经财政批复的预算收支情况为：预算收入一般公共预算拨款6169.01万元（包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40.7万元）；编报预算支出包括保障局机关的基本运行经费和部分项目经费，金额6169.01万元（不含单独评价的广电事业发展专项200万元）。预算支出构成为文化体育与传媒支出4850.01万元、社会保障和就业支出1114万元、医疗卫生与计划生育支出60万元、住房保障支出145万元。二、绩效评价情况根据湘财绩（2016）3号文件要求，我局绩效评价组制订了自评方案，完善了评价指标体系，从4月至6月对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。一是

7、下发评价通知，布置项目单位自评；二是开展了现场评价，于5月3日至5月31日，组织专人对局本级、局系统的整体支出进行了检查，审阅了凭证，查阅了账簿，对预算收支情况进行了核实;三是认真分析自评和现场评价情况，及时总结分析，形成了评价结论。自评综合得分97分。三、预算执行情况（一）2015年收入构成2015年，我局全年财政总资金37614.2万元（见表1）,由年初财政应返还额度5563.9万元和本年实际预算收入32050.3万元构成（其中政府性基金拨款6142万元）；收入包括年初预算6169.01万元，预算追加25881.29万元（含非税收入安排700万元）。表1：省新闻出版广电局收入情况表单位：万

8、元来源基本支出项目支出合计1.年初结转与结余5563.905563.902.年初预算3984.012185.006169.013.本年追加410.0025471.2925881.29预算总收入合计4394.0133220.1937614.20（二）预算执行情况我局对2015年预算执行情况从基本支出和项目支出两个方面按照经济性质进行了简单的分类（见表2）,并进行了分析。总体来说，我局执行预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例等政策是比较到位的。2015年，我局无楼堂馆所建设支出，仅发生日常维修24万元；因公出国（境）支出29.78万元（专项工作）、公务用车购置及运行维护费260万元、公务接待费17

9、8.07万元，三公经费支出合计467.85万元，未超过年初三公经费预算，且仅占总支出的2.35%；此外，我局其他主要支出均严格控制在了预算范围之内。表2：省新闻出版广电局支出情况表单位：万元项目基本支出项目支出合计占总支出比重工资福利支出1961.39339.092,300.4811.57%办公经费78.5066.41144.910.73%印刷、咨询费174.23174,230.88%水电费50.0050.000.25%差旅费50.00127.72177.720.89%维修租赁费24.00457.39481.392.42%会议费20.00108.38128380.65%公务接待费54.5212

10、3.55178.070.89%公务用车维护费150.00110.260.001.31%因公出国（境）费用29.7829.780.15%培训费32.9732.970.17%劳务费163.36163.360.82%专用材料4,505.004,505.0022.66%对个人和家庭补助支出1554.481,554.487.82%设备购置费1,785.751,785.758.98%业务委托7,799.987,799.9839.23%其他110.843.92114.750.58%合计4,053.7315,827.5219,881.25100%1基本支出预算执行情况2015年，基本支出实际4053.73万元

11、，其中人员支出3515.87万元，占基本支出的86.73%,日常经费支出537.86万元，占基本支出的13.27%。与2014年合并前的原省新闻出版局和省广播电视局两单位基本支出之和4359.75万元比较，整体降低306.02万元，下降幅度7.02%,主要是行政运行经费降低。在此不难看出：我局绝大部分预算支出都用于了养人的刚性支出，运行费用相当节俭，三公经费的开支只占基本支出的5%O我局的支出主要是用于保稳定、保运转。2项目支出预算执行情况我局主要项目有“村村通、村村响、地方广播电视发展、国家电影专项、农家书屋建设、中央广播电视无线数字化建设工程等29个（见表3）O项目资金年初结转5563.9

12、万元，加上本年预算安排，项目总收入33220.19万元，全年实际支出15827.52万元。建设项目大多数是民生工程，其中：农家书屋项目支出4828.87万元，中央广播电视无线数字化建设工程支出1445.56万元，国家电影事业专项支出6142万元，村村通和村村响”支出428.39万元。表3：省新闻出版广电局项目情况表单位：万元项目名称来源本年支出数年末结转和结合计年初结转和结余本年拨款合计33220.195563.9027656.2915827,5217392.67高层次人才出国培训费用5.005.005.002014年度社会管理综合治理奖金3.003.003.00村村通”建设工程2198.70

13、2198.70347.391851.31上星租星费285.00285.00283.391.612014年度绩效考核奖金336.09336.09336.09因公出国（境）经费30.0030.0029.780.22金鹰卡通频道上星补助200.00200.00200.00中央广播电视节目无线数字化工程建设经费13709.001729.0011980.001445.5612263.44办公设备购置专项20.0020.0017.602.402015年广电事业发展专项资金700.00700.00700.00村村响建设770.00770.0081.00689.00艰苦边远地区补助20.0020.0020.0

14、0全民阅读活动经费177.0027.150.00175.521.48全省新闻出版广电规划发展经费265.60i15.60150.00150.00115.60展会经费30.0030.0030.00重点出版物补助资金320.00320.00320.00工作经费52.702.7050.0052.70扫黄打非”活动及奖励经费603.903.90600.00584.1719.73调研及执法经费70.0070.0064.465.54审读审视审听审查经费180.00180W180.00出版、广播、影视“走出去”经费20.0020.0020.00人才队伍建设经费60.0060.0060.00农家书屋建设经费6566.20697.005869.204828.861737.33国家电影事业专项资金（中央、省级）6142.0020.006122.006142.00全省高山台规划编制费29.0029.0029.002015年文化