财务业务平台操作手册——国内出差报销国内差旅费所需材料.docx
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1、财务业务平台操作手册一一国内出差一、报销国内差旅费所需材料1.出差申请单(财务业务平台打印);2.差旅报销单(财务业务平台打印);3.会议/培训通知、邀请函;4.机票(经济舱)或火车票(二等座);住宿发票(住宿标准详见附件1差旅住宿费标准明细表);酒店明细(含酒店名称、客人姓名、金额、入住日期、退房日期、打印日期等内容);消费记录单(如刷卡单、银行交易明细单、手机或网银支付截屏打印单等M5.特殊事项说明(财务业务平台打印)备注:市内交通和伙食补助按往返在途自然(日历)天数计算(当天往返按1天计发)。市内交通补助80元/天人:伙食补助100元/天人(西藏、青海、新疆120元/人天)。特殊事项:特
2、殊原因导致行程不连续;途径第三地转机/车。二、总体操作流程;出差申请:【网上报销】【报销单据】一【出差/出国申请单】一【增加】-填写单据信息一【保存】/【提交】一请示领导进行审批一查看审批流程和进度一审批完成出差报销:【网上报销】一【报销单据】-【差旅报销单】一【增加】一填写单据信息一【保存】/【提交】一请示领导进行审批一查看审批流程和进度一待财务审批时,点击【查看/打印】打印差旅报销单&出差/出国申请单一附上发票等原始票据到财务处报销。三、具体操作说明1.出差申请单(1)新增出差申请单二三U二月度卿EH点击右上角“网上报销”,再点击左侧“报销单据”下的“出差/出国申请单,点击增加:*击就大9
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