现行有效文件发布修订状态表.docx

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1、现行有效文件发布/修订状态表序号文件编号文件名称版本号更改次数发布/修订日期实施日期备注OQM：Ol质量管理手册A331CNAS-PDOi公正性与保密控制程序Al12CNAS-PD02文件控制程序A99PD02-01质量管理体系、认可说明、认可信息类文件及技术报告编制/修订审批单A55PD02-02文件修改建议单AO0PD02-03认可规范文件编制/修订审批单A77PD02-04认可规范文件表决表Al1PD02-05现行有效文件发布修订状态表AO0PD02-06文件收发登记表AO0PD02-07文件发放回执表AO0PD02-08公开文件清单AO0PD02-10文件上网申请审批表Al4PD02-

2、11文件销毁清单AO0PD02-12章程委员会工作规Al1则文件编制/修订审批单WI02-01CNAS信息化管理作业指导书A22WI02-02外来技术性文件跟踪和管理作业指导书Al1WI02-03认可规范文件结构格式指南AO0WI02-01-01各处网站负责版面表AO03CNAS-PD03记录控制程序A22PD0301档案目录Al1PD03-02档案移交目录Al1PD03-03案卷目录Al1PD03-04档案借阅单AO0PD03-05借阅登记表AO0PD03-06记录销毁清单Al14CNAS-PD04内审和管理评审程序A22PD04-01内部审核计划表Al1PD04-02内部审核员名单Ao0P

3、D04-03内部审核实施计划Ao0PD04-04内部审核检查表A22PD04-05签到表Ao0PD04-06不符合报告与纠正措施Ao0PD04-07内部审核报告Al1PD04-08管理评审计划表Al1PD04-09管理评审报告Ao0PD04-10管理评审决议落实计划与验证表Al1PDO4-11管理评审日程表AO0PDO4-12观察项报告AO0PDO4-13内部审核记录表AOAOPDO5-O1预防措施与工作改进AO05CNAS-PD05不符合控制和纠止措施与预防措施程序Al1PD05-01预防措施与工作改进AO0PDO4-O6不符合报告与纠正措施（共享）Ao06CNAS-PD06投诉处理程序A4

4、4PD06-01投诉登记表Al1PD06-02投诉受理批准单A33PD06-03投诉调查通知Al1PD06-04投诉调查记录AO0PD06-05投诉调查事实确认单A22PD06-06投诉调查报告Al1PD06-07投诉调查结果处理单A33PD06-08延长投诉调查处理时间批准单22PD06-09投诉处理决定通知书A22PD06-10申诉、投诉有关信息传递单Al1PD06-ll纠正措施验证方案Al1PD06-12验证报告A22PD06-13投诉表A227CNAS-PD07申诉处理程序A22PD07-01申诉信息登记表AO0PD07-02申诉受理通知书AO0PD07-03申诉处理决定通知书Al1P

5、D07-04申诉表A22PD07-05补充申诉材料的通知AO0PDOl-Ol公正性与保密声明（共享）AO08CNAS-PD08全体委员会联系工作程序A22PD08-01CNAS全体委员会委员推荐表AO0PD08-02CNAS全体委员会委员表决表AO0PDOl-Ol公正性与保密声明（共享）AO09CNAS-PD09专门委员会和专业委员会管理程序55PD09-01专门专业委员会委员推荐表AO0PD09-02专门专业委员会备案信息表AO010CNAS-PDIo评审人员管理程序A44PDlO-Ol评审人员聘用申请表A44PD10-02评审人员资格评定表A22PD10-03认证机构评审员现场观察报告（适

6、用于指导实习评审员、验证评审组组员）A55PD10-04实验室/检查机构评审员评审经历评价表Al1PD10-05认可评审人员晋级评定表A55PD10-06技术专家备案申请表A22PD10-07评审员/技术专家使用情况评价记录A33PDl0-08认证机构评审员专业能力拓展评定表A22PD10-09认证机构评审组长观察报告（适用指导实习组长、验证评审组组长）A55PDlO-IO评审人员验证工作计划Al1PDlO-Il实验室/检查机构评审组长现场见证评价报告A22PD10-12实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告A22PD10-13实验室/检查机构评审员的案卷审查记录表AlPD10-14评审

7、人员工作质量改进验收评价表AO0PDIO-15认证机构评审人员业绩调查表（受评审方评价）A22PDIO-16认可评审员工作表现信息反馈表AO0PD10-17评审人员现场见证观察任务委托书Al1PD10-18认证机构评审员案卷审查记录表Al1PD10-19实验室/检查机构评审人员业绩调查表Al1PD10-20评审人员资源需求和培训需求反馈表Al1PD10-21认证机构评审人员专业能力评价表AO0PD10-22实验室检查机构等领域评审人员技术能力评价表AO0PD10-23认证机构评审员年度考核评价表AO0PD10-24认证机构评审员扩专业指导评价表Ao0WIlO-Ol认可评审人员要求和评价作业指导

8、书A88WI10-02认可评审人员专业能力评定作业指导书Ag911CNAS-PDIi评审人员培训程序A22PDll-Ol年度培训计划Ao0WIll-Ol培训课程/培训方案管理作业指导书Ao0W11-O1O1连续评价记录表AO0WI11-02培训教师管理作业指导书AO0WI11-02/01培训教师备案表AO0WI11-02/02培训教师授课表现评价表AO0WI11-03评审人员培训实施作业指导书Al1WI11-03/01评审员培训班报名表A22WI11-03/02培训学员通讯录AO0WI11-03/03培训反馈意见表AO0WI11-03/04培训考试成绩和证书编号记录表AO0WI11-03/05

9、评审人员个人培训记录AO012CNAS-PD12秘书处工作人员管理程序A33PD12-01各处岗位职责、人员能力要求与任职基本条件表AO0PD12-02试用人员转正审批表Al1PD12-03秘书处工作人员一览表AO0PD12-04CNAS秘书处人员年度培训计划AO0PD12-05CNAS人员培训活动签到表AO0PDl2-06CNAS秘书处培训活动记录表AO0PD12-O7秘书处工作人员培训记录表AO0PD12-08新进人员培训安排及完成情况记录表格AO0PD12-09人员转岗考核记录表AO0PDOl-Ol公正性与保密声明AO0干部履历表（中共中央组织部编制）年度考核登记表（中共中央组织部编制）

10、13CNAS-PD13认证机构认可评审管理程序A44CNAS-ACOl认可申请书及认可合同PD13-02认可申请评审表A33PD13-03认可申请评审结论通知书A33PD13-04认可复评通知书A33PD13-06认可评审策划表A33PD13-07扩大业务范围评审策划表A33PD13-08评审安排确认通知A44PD13-09评审任务书A44PD13-10文件评审报告A55PD13-11认可评审计划A33PD13-12会议签到表Al1PD13-13认可评审记录AO0PD13-14业务范围评审表A44PD13-15不符合报告A33PD13-16观察项报告Al1PD13-17认可评审报告A66PD13-18见证评审计划A33PD13-19见证评审检查表A22PD13-20见证评审报告A55PDI3-21扩大业务范围认可评审报