消杀药品采购项目管理规章制度.docx

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1、消杀药品采购项目管理规章制度目录第一节人员管理制度3一、部门人员管理制度3二、考勤管理制度14三、奖惩制度18第二节项目经营岗位制度26一、项目负责人26二、消杀药品经营人员26三、消杀药品仓储管理人员27第三节消杀药品管理制度27一、消杀原材料进货查验制度27二、消杀药品经营台账制度28三、消杀药品安全管理制度29四、消杀药品安全防护制度30五、消杀药品装卸和搬运制度31六、消杀药品使用指导制度32七、消杀药品废弃物回收及处置制度32八、限制使用制度33第四节质量管理制度33一、采购质量控制制度34二、不合格产品召回处置制度36三、产品质量追溯制度38四、质量查询投诉管理制度40五、质量信息

2、收集管理制度41第五节安全生产管理制度42一、安全管理领导机构职责42二、安全管理专职机构职责43三、安全生产责任制度44四、安全生产目标管理制度47五、安全生产投入保障制度48六、安全生产教育制度49第六节项目仓库管理制度50一、物资验收入库仓库管理制度50二、物资保管仓库管理制度51三、物资的领发仓库管理制度52四、物资退库仓库管理制度52五、危险品仓库管理制度53六、仓库安全管理制度54七、仓库消防管理制度57第七节运输管理制度68一、目的68二、适用范围68三、驾驶资格69四、运输前69五、运输中70六、车辆临时停靠或存放72第八节售后服务制度73一、售后服务管理制度73二、客户投诉管

3、理制度73第一节人员管理制度一、部门人员管理制度（一）采购部人员管理制度1.采购业务人员由于掌握着消杀原材料的进货权，往往成为供应厂商的拉取对象，因此要作出规定，采购业务人员在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而损害公司的整体利益。规定中要制定出制约措施。2采购业务人员的工作内容繁多，因此要规定采购业务人员在每周或每旬有工作计划，计划书要上报采购部经理,使上级随时掌握每个采购业务人员的去向和工作进度，并对其工作进行指导和考核。3.采购业务人员对供应厂商的取舍不应是任意的，应该规定出厂商选择的标准，这些标准的内容大致包括这几个方面：货源供应稳定的厂商应为优选的对象；产品品质优良

4、的厂商应为优选的对象；满足以上两个供应条件且价格具有竞争性的厂商应为优选的对象；另外产品可否退货，付款条件是否优惠，促销配合是否得当，以及产品送货速度等因素,都应做出明确的规定。4采购业务人员订货的权限是有限的，必须规定出其内容，以便使采购业务人员在订货时不至于超出权限，保证采购业务的正常进行。权限规定的关键内容是要规定一个采购业务人员订货的金额是多少，超过此金额应由谁来决定，应履行什么样的报批手续。5 .不合格产品的处理是采购业务人员的职责内的工作内容，但要规定出一系列执行要点，由采购业务人员汇总成报表上报采购部经理，由采购部经理审核批准执行等，采购业务人员无权随意作出处理。6 .产品退货的

5、规定中要提出采购业务人员执行要求即谁订的货就由谁负责把货退给厂商，并要规定出退货的期限。（二）生产人员管理制度1 .生产部全体人员的工作时间由生产部根据生产需要做出安排。员工必须无条件服从，统一安排，准时出工。按时完成交办的工作任务，不服从者每次扣奖金XX元，情节严重者做解聘处理。2 .员工请假：须事前到办公室领取“请（休）假申请单”,一天内由所在部门负责人签字同意后方可休假，一天以上须经所在部门负责人签字后报送主管副总或总经理审批，经主管副总或总经理审批同意后方可休假。未经批准则按旷工论,全年旷工超过十天做解聘处理。员工请假，除病假外，须提前一个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手

6、续，请假一天以内应先电话向部门负责人请假，得到允许可后方可休假。返工后，如实填写请假单，按审批程序进行审批。请假一天以上者需先电话向部门负责人及主管副总（或总经理）请假，得到允许可后方可休假。返工后，如实填写请假单，按审批程序进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理.3 .迟到、早退、旷工标准：按工作时间超过XX分钟到岗视为迟到，按规定工作时间提前XX分钟离岗视为早退，中途脱岗、未向公司请假擅自不上班者视为旷工。4 .通知开会或安全学习，原则上不予准假，必须按规定时间，指定地点报到开会，如遇特殊情况，办理手续按第二条执行。未按规定时间，指定地点到会的及提前退会的每次扣奖金XX元，私自未参加

7、开会的作旷工处理（全年到会的次数为年终考核的依据）。5 .生产部所有员工必须精诚团结、相互关爱、遵守国家法律法规，上班时间内动手打人的，每次扣奖金XX元，情节严重的解除聘用关系，并报公安机关追究其法律责任。6 .上班期间不得脱岗、私自离开岗位；不得干私活或从事与工作无关的事情；工作时间不准睡觉、饮酒，不准在工作场地内进行打牌等娱乐活动；布置的工作任务要认真负责及时完成，不能拖延。违反规定的按情节轻重给予扣除奖金XX-XX元的处罚，情节特别严重的作解聘处理。7 .所有员工辞、离职必须提前一个月办理审批手续，如擅自离职的，按旷工处理；按规定继续工作已满一个月，不违反公司规章制度，按时完成工作任务的

8、全额发放并按规定给予办理相关手续。(三)质检人员管理制度1 .严格遵守公司的各项规章制度；2 .各部门领导不在时，质检部行使总经理权力，对任何事情均处有处理和裁决权。3 坚决服务总经理管理，必须对总经理负责，无条件向总经理提供任何可行性真实材料，不得假公济私，徇私舞弊、掩盖事实等，在总经理的指导下，对企业的管理工作作出全国监督。4 .以公平、公开、公正的质检部处事准则和宗旨，力求员工满意，实事求是平等为目的。5 .反映问题必须具备可靠性，真实性和时效性，对营业问题必须做到及时发现、及时处理、及时上报，任何个人不得以任何借口对事情进行瞒报，不得因任何个人得失，给公司造成不必要的损失和影响。6 .

9、不得利用职务之便套取谋求个人利益(如门票、现金等)。7 .除总经理之外，对任何人都有监督、监察权，必须一视同仁。秉公执法，不得在任何时候以权谋私，公报私仇,不得有半点私心和不公。8 .员工与质检人员之间有相互制约、监督权，任何个人均对质检部有实情投诉权。9 ,认真履行和行使自己的职权，时刻保持高度的责任心和责任感，养成良好的质检职业道德观。10.质检部必须及时密切同各部门进行沟通，协调，发现问题及时解决，以上制度要求每名质检人员，必须无条件遵守和执行，如若违规，一经查处，严惩不贷(处双倍罚款)。(四)仓储部人员管理制度1.仓库数据准确性(1)收货员对产品入库数据的准确性负责。(2)配货员对配货

10、数据的准确性负责。(3)打包员对二次验货数据的准确性负责。(4)打单员对非标品采购单、配送单、拣货单、库存报表(进、销、存)、运费结算报表数据准确性负责；对单据的完整性负责。(5)仓储部如有人员对库存数据的准确性负责。以上人员对应数据出现错误，根据错误的轻重的程度按照仓储部员工绩效考核进行处罚，情节特别严重者(造成重大客户投诉、未经公司允许私自携带公司产品出门者等)直接解除劳动合同。2 .单据签收、整理规范(1)仓储部员工涉及单据签收是签收字迹必须规范(全名、字迹工整、备注清晰明了)，所涉单据整洁、干净。(2)单据交接按照单据流转操作流程进行规范操作。(3)单证员负责所有单据的收集、整理以及装

11、订。单据装订按日、周、月、年进行装订，定期封存。以上人员对应单据签收、流转等过程中出现错误，根据错误的轻重的程度按照仓储部员工绩效考核进行处罚。3 .日常行为规范(1)上班期间静止穿短裤、拖鞋。(2)工作时间禁止睡觉、玩手机、嬉戏打闹、擅自离岗、串岗。(3)未经公司允许禁止私自携带非本公司员工进入仓库。(4)仓库内部操作员工以外的本公司员工未经允许禁止进入仓库，仓库内作业人员负责监督，对此事负责。(5)仓储部员工吸烟需至指定吸烟区吸烟，仓库内禁止吸烟，发现XX次处罚XX元，发现XX次直接开除。(6)仓库商品严禁野蛮搬运、野蛮分拣、坐立。(7)仓库区域内严禁溜车(液压车、平板车等)。(8)公司内

12、部严禁打架、带头寻衅滋事，一经发现有此现象立马开除。(9)驾驶人员在仓库内除提货区可以进入，其他区域一律禁止进入。(五)质量管理人员管理制度1 .各成员须加强对质量管理知识、公司规章制度、检验流程及判定标准全面了解，积极提高自身素质，培养自己独立准确分析问题的能力，尽职尽责做好本职工作。2 .工作中积极配合上级的工作，服从上级的安排和调派。3 .工作中必须严格遵照作业流程和检验标准操作，不得随意变更流程、标准。4 .检验工作中必须秉持“公正、公平”的原则，不得徇私舞弊，切实将各项检测工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事。5.相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到如实规范填写，真实反映

13、，如发现其有不真实、不准确或不规范之情况，则要追究当事人之责任。6,对质量异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑,并予以妥善处理，如遇自己不能处理和解决的问题，应及时据实向上级反映并记录，不得自行处置，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实。(六)运输部人员管理制度1.货物通知、提货和装运(1)调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。(2)调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。(3)运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况，办理提货。(4)提货运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号；然后对施封代、苫盖、铅封进行认

14、真检查；确信无误后，由运输员集体拆箱并对商品进行检验。提取产品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。提取特殊贵重商品要逐个进行检验；注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。对包装异常等情况，要作出标记，单独堆放。在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，以利办理索赔。(5)装运。运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定,平稳装车码放；做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品单放；散破包装在内，完

15、好包装在外；苫垫严密，捆扎牢固。2.商品运输、卸货与交接(1)运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。(2)卸货时按要求堆放整齐，方便点验。(3)定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。(4)交货时，运输员按货票向接货员一票一货交代清楚，并由接货员签字，加盖货已收讫章。(5)货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。(6)若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。(7)运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。(8)在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。3 .商品运输安排与申报(1)储运部需根据业务合理安排运输。(2)本市商品原则上两天内退回，最迟不超过3天。(3)储运部办理运输手续时需如实登记发运货物品名、规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。4 ,运单的传递与统计(1)传递运输单据要按传