XX水务股份有限公司关于注销募集资金专户的公告.docx
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1、7、最近一年又一期合并口径主要财务数据单位:万元项目2023年6月30日(未经审计)2022年12月31日(经审计)总资产16,562.2316,716.93归属于母公司股东的净资产6,812.816,806.21项目2023年1-6月(未经审计)2022年1-12月(经审计)营业收入778.238,449.81归属于母公司股东的净利润-1,198.07-1,316.86注:2022年12月31日/2022年1-12月的财务数据经有证券期货相关业务审计从业资格立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见。8、交易标的股权权属情况转让方持有的中持绿色股权产权清晰,不存在抵押、质押及其
2、他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。除转让方外的其他股东均同意放弃优先购买权。四、交易价格的确定方法本次交易经公司第三届董事会第二十六次会议审议前,公司聘请立信会计事务所(特殊普通合伙)对中持绿色进行审计,根据信会师报字2023第ZA52848号审计报告,中持绿色2023年1月31日审计净资产为11,201.58万元。同时公司聘请具有证券资质的评估机构银信资产评估有限公司以2023年1月31日为基准日对中持绿色进行评估,2023年7月6日评估机构出具了银信评报字(2022)沪第A00097号资产评估报告,本次评估采用资产基础法作为评
3、估结论,中持绿色股东全部权益评估值为9,976.81万元,评估减值L224.77万元,减值率10.93,本次交易的价格将以评估值为基础协商确定,考虑到中持绿色资产的实际情况和未来盈利能力,中持绿色整体交易估值协商确定为8,483.16万元,即在评估值基础上核减1,493.65万元,核减的主要依据是根据审计报告调减固定资产机器设备减值。本次交易的最终价格确定为4,326.41万元。五、股权转让相关协议的主要内容和履约安排股权转让协议签署后各方办理本次股权转让涉及的工商备案手续。六、交易的目的以及对公司的影响中持绿色为国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业,一直致力于通过先进的生物处理技术,实
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