财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价J完成结果评价项目名称：建设工程质量安全监督项目单位：海南省建设工程质量安全监督管理局主管部门：海南省住房和城乡建设厅评价时间：2016年3月1日至2016年4月28日组织方式：财政部门口主管部门J项目单位评价机构：口中介机构口专家组J项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2016年4月28日一、项目概况（一）单位基本情况海南省建设工程质量安全监督管理局成立于1985年5月29日，位于海口市美群路21号。海南省建设工程质量安全监督管理局隶属海南省住房和城乡建设厅。我局的工作任务和职责是负责全省建设工程、人防工程质量及安全监督管理，制定相应监管措

2、施并指导实施；承担政府委托工程项目和省级各类示范工程项目质量安全监督的具体实施工作；指导市县实施省重点建设工程项目和省重点规划控制区建设工程项目的质量安全监督管理和市县建设工程质量及安全监督管理机构开展业务工作；负责全省建设工程质量与施工安全行政执法、依法查处建设工程质量安全违法违规行为；负责全省建设工程重大质量安全事故的调查处理；负责全省建设工程质量安全监督机构、建设工程质量安全检测机构及建设工程监理单位的资质管理、业务指导和从业人员技术考核工作。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围本项目属我局确定的经常性项目，2015年省财政预算资金84.9万元，财政预算经费拨款44.9万元，实有

3、账户资金预算统筹40万元。主要用于全省19个市县和洋浦经济开发区的建设工程质量安全监督管理尤其是保障性安居工程质量安全监管工作，依需要开展的各类专项检查工作，重点检查廉租住房、公租房及利用财政资金建设的保障性安居工程的检查差旅费及专家劳务费，海南省建设工程质量安全监督管理局出差人员的差旅费及出差使用的燃料费，在职人员的专业资格培训及全省监督员培训费等日常项目管理工作。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标该项目绩效目标共8个，均设绩效指标。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析该项目财政资金预算84.9万元（财政经费拨款44.9万元，实有账户资金统筹40万元），起止时间2015

4、年1月I日至2015年12月31日止，我局分季度申请，全都按时到位，资金到位率100%o（二）项目资金使用情况分析海南省建设工程质量安全监督管理局项目经费主要用于出差到全省各市县检查的差旅费、聘请专家的劳务费、燃料费，在职人员的培训费以及公务用车的维护费等日常费用，并于2015年12月下旬完成项目预算的全部支出84.9万元（完成年度指标预算安排支出的100%）。1、差旅费包括出差期间的住宿费、出差补助费及公杂费、燃料费。2015年，我局严格按照海南省工程质量治理两年行动实施工作方案要求，认真落实工程建设六方责任主体项目负责人质量终身责任制，遏制建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为多

5、发势头。组织开展了两次全省建筑工程尤其是保障性安居工程的质量安全大检查，督促市县建设主管部门认真落实好属地监管责任和企业安全生产主体责任，进一步规范我省建筑市场秩序，提高建筑从业人员素质，促进全省工程质量总体水平得到显著提升。两次检查分别于4月和11月共抽查125个项目，建筑面积约730万rtf；其中在建保障性住房项目42个，社会项目70个，棚户区改造项目13个。累计下发建设工程质量安全执法建议书80份，提出整改意见726条。截至目前，共对11个项目单位及相关责任人进行了通报批评；对10个项目进行询问笔录。对19个存在问题较为突出、安全责任意识不强的项目单位及相关企业负责人和项目主要负责人进行

6、约谈。扎实开展对市县监督机构的技术指导服务。为进一步促进各市县监督机构监督工作能力及业务水平，认真研究制定关于市县监督站监督指导工作方案（以下简称方案），根据方案要求，组织四个主要业务科室对除海口、三亚、信州外的16个市县和洋浦经济开发区监督站开展技术指导服务工作。按照主动监督、关口前移的思路和预防为主的原则，深入施工现场，通过参与各市县监督人员现场监督，认真总结各市县监督能力水平，针对实际情况制定项目监管计划，引入差别化管理模式，特别是针对重大危险源、常见质量问题等情况，摸清项目特点，有针对性地进行技术指导，及时排查安全隐患，做到事前有措施、事中有控制，有效防范和遏制安全生产事故发生的风险，

7、在一定程度上提高了当地监督机构的监督能力和业务水平。我局全年共派出骨干力量开展技术帮扶工作210人次，分别在3月、5月、7月、9月对各个市县开展了4次技术指导服务工作，组织检查全省建设工程项目815家。2015年差旅费支出为61.1万TGo2、为提高我局专业技术人员业务水平，积极组织本局人员与其它省市先进监督站进行业务学术研究与交流，考察外省先进的管理经验及设备更新处理，赴省外参加相关会议等，组织全省建筑企业从业人员培训考核2次。2015年培训费及会议费支出10.18万元。3、劳务费。海南省建设工程质量安全监督管理局为全额拨款的参公事业单位，所有工作人员的工资经费皆由财政预算拨付支出，根据省政

8、府和省住房和城乡建设厅的有关要求，我局2015年全省工程质量安全监督检查工作，聘请行业专家协助我局工作，共支出劳务费0.87万元。4、公务用车运行维护费。海南省建设工程质量安全监督管理局车辆编制为5辆公务用车，2015年项目经费中公务用车运行维护费支出12.75万元。（三）项目资金管理情况分析严格按照省财政厅的相关要求，按照海南省住房和城乡建设厅的项目申报程序，进行相应的项目资金管理和使用，并制定相应的项目资金管理制度。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况1、为提高全省质量监督人员对建筑节能质量监督的业务能力和监督水平，2015年9月我局举办全省建设工程质量安全监督人员继续教育暨建筑节能及太

9、阳能热水系统建筑应用工程质量监督检查内容培训班，共培训监督员334名。2015年6月至11月，我局对全省19个市县和洋浦经济开发区的监督机构进行验证考核和256名监督岗位人员考核（其中质量监督员253名，安全监督员186名，各市县监督员中大部分是一人双岗），初次申请的监督人员57人。2、开展对市县监督机构的技术指导服务。为进一步促进各市县监督机构监督工作能力及业务水平，认真研究制定关于市县监督站监督指导工作方案（以下简称方案），根据方案要求，组织四个主要业务科室对除海口、三亚、檐州外的16个市县和洋浦经济开发区监督站开展指导工作。深入施工现场，通过参与各市县监督人员现场监督，认真总结各市县监督

10、能力水平，针对实际情况制定项目监管计划，引入差别化管理模式，特别是针对重大危险源、常见质量问题等情况，摸清项目特点，有针对性地进行技术指导，及时排查安全隐患，做到事前有措施、事中有控制，有效防范和遏制安全生产事故发生的风险，在一定程度上提高了当地监督机构的监督能力和业务水平。我局全年共派出骨干力量开展技术帮扶工作210人次，对各个市县开展了4次技术指导服务工作。3、学习外省先进经验，拓展工作思路。局领导分别带队，各科室骨干力量参加，前往湖南、湖北、天津、北京、广西、四川、重庆、云南等8个兄弟省份学先进、找差距，学习兄弟省份在工程质量、安全、检测等监督管理方面和利用信息化、标准化乃至大数据化管理

11、的先进经验和做法，参观了当地标准化工地，开拓了视野，理清了工作思路。（二）项目管理情况分析为了切实做好项目资金管理工作，我局根据相关的政策法规，结合实际情况，建立并完善了各项管理制度。为加强对我局的国有固定资产进行规范管理，维护国有资产的安全和完整，我局制定了海南建设工程质量安全监督管理局国有资产管理制度；为进一步做好财务发票管理和报销管理工作，我局还制定了海南省建设工程质量安全监督管理局财务规章制度。这些制度的相继制定和执行，进一步完善了我局的财务管理制度和内部控制制度，加强了财务收支、银行账户、资产登记管理等，建立健全我局的责任制，配合省财政厅的监督工作。另外为切实利用好2015年的预算经

12、费，提高预算管理的科学化，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全部通过政府协议采购。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。1、项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况项目支出主要包括差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出849万元。(2)项目成本(预算)节约情况确保省建设管理局的正常运作，在三公经费支出方面，车辆运行费较2014年减少，接待费也零支

13、出。2、项目的效率性分析(1)项目的实施进度我局隶属于海南省住房和城乡建设厅，承担全省建设工程、人防工程质量及安全监督管理和行政执法工作。2015年,进一步加强对全省保障性安居工程质量安全的监管力度，重点检查廉租住房、公租房及利用财政资金建设的保障性安居工程，履行质量安全监管职责，强化质量安全生产措施，不断创新监管模式，较好完成了上级部署的各项工作任务和本单位的各项工作目。根据我局关于市县监督站监督指导工作方案要求，由四个业务科室对除海口、三亚、僧州以外的16个市县监督站的监督指导工作。督促市县质监站完善机构配置，构建全省监管工作体系。(2)项目完成质量使全省工程质量处于受控状态，有效遏制了较

14、大及以上事故的发生，安全生产基本稳定。3、项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度我局2015年在厅党组的正确领导下，认真贯彻全省建设工作会议精神，积极履行质量安全监管职责，强化质量安全生产措施，不断创新监管模式，较好完成了上级部署的各项工作任务和本单位的各项工作目标。(2)项目实施对经济和社会的影响项目实施使全省工程质量处于受控状态，安全生产基本稳定。4、项目的可持续性分析海南省建设工程质量安全监督管理局的工作任务和职责是负责全省建设工程、人防工程质量及安全监督管理，制定相应监管措施并指导实施；负责全省建设工程质量与施工安全行政执法，依法查处建设工程质量安全违法违规行为。负责全省建设工程重

15、大质量安全事故的调查处理。负责全省建设工程质量安全监督机构、建设工程质量安全检测机构及建设工程监理单位的资质管理、业务指导和从业人员技术考核工作。承办上级主管部门交办的其他工作。根据海南省建设工程质量安全监督管理局的职能，紧紧绷住安全生产这根弦，牢牢抓住质量这条生命线，认真履行质量安全监管职责,强化质量安全生产措施，不断创新监管模式。5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析2015年我局全年共派出骨干力量开展技术帮扶工作210人次，分别在3月、5月、7月、9月对各个市县开展了4次技术指导服务工作,组织检查全省建设工程项目815冢2015年6月至11月，我局对全省19个市县和洋浦经济开发区的监督机

16、构进行验证考核和256名监督岗位人员考核（其中质量监督员253名，安全监督员186名，各市县监督员中大部分是一人双岗），初次申请的监督人员57人，培训2次，考核2次。组织四个主要业务科室对除海口、三亚、彳詹州外的16个市县和洋浦经济开发区监督站开展工程检查、巡查、指导工作56次。按照主动监督、关口前移的思路和预防为主的原则，深入施工现场，通过参与各市县监督人员现场监督，认真总结各市县监督能力水平，针对实际情况制定项目监管计划，规范检测市场，注重培训效果，加强检测市场监管，确保工程检测质量平稳健康发展。五、综合评价情况及评价结论海南省建设工程质量安全监督管理局自正式纳入会计集中核算管理，便积极开展相关工作。一是为确保项目进度顺利进行，制定了相应项目资金使用计划，按进度申请用