达州市达川区综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告.docx

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1、达州市达川区综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告（违建拆除经费项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。本项目的主要用于达川区综合行政执法局规划执法大 队开展辖区内对违法建设拆除所产生的拆除费用。据调查,全区违建27.2万平方米（蓝顶子19.6万平方米、 有使用功能违法建设7.6万平方米；其中：翠屏办事处蓝顶 子7.1万平方米、有使用功能违法建设3.6万平方米；三里坪 办事处蓝顶子8.7万平方米、有使用功能违法建设2.5万平方 米；杨柳办事处蓝顶子3.8万平方米、有使用功能违法建设 1.5万平方米）。按照区委区政府安排部署，分批次在两年内 对全区违法建设进行全面拆除，2021年经

2、向财政申报批复预 算资金100万元。（二）项目绩效目标。1、项目主要内容：对全区违法建设进行分步拆除。2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等：年度目标：按照南城改造靓质和治理城区违法建设的总 体要求，制定中长期治理方案和专项整治实施方案。摸排出 全区违法建设户数及违建面积，对影响范围广，群众反应突 出的违法建设及时进行拆除，坚决遏制新增，逐步化解陈量。（三）项目资金申报相符性。违建拆除经费全部用于违法建设拆除委托业务费，申报 内容与具体实施内容相符，由于全区违法建设历史陈量达27 万平方米，工作量大、面广，违法建设户主抵触情绪大，违 法建设拆除困难较多，

3、财政批复资金严重不足。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位。2021年本级财政年初预算安排100 万元违建拆除专项经费，截止到2021年12月31日，本级 财政资金实际到位10.13万元。2、资金使用。截止到2021年12月31日，财政拨付我 局的10. 13万元违建拆除专项经费全部拨付给委托的专业拆 违公司，支付依据合规合法。（二）项目财务管理情况作为项目经费实施单位，我局建立健全财务管理制度, 严格执行财务管理制度，设立辅助核算，及时进行账务处理, 严格按照政府会计制度规范核算财务会计与预算会计账务。（三）项目组织实施情况违建拆除项目在选择专业违建拆除公司

4、上严格流程实 行招投标。三、项目绩效情况（一）项目完成情况按照年初工作目标,2021年共摸排出全区违法建设3563 户，违建面积27.2万平方米，其中顶楼蓝棚违法建设面积 19.6万平方米。今年以来共拆除各类违法建设324处、拆除 面积33796. 72平方米。其中：遏制新增违法建设59件，面 积1428.98余平方米；拆除存量违法建设265件，面积 32367.74平方米。（二）项目效益情况从项目社会效益来说，违法建设拆除维护了法律权威， 还市民一个舒适、祥和的生活环境，打通安全消防通道；从 可持续影响来说改善了居住环境。四、问题及建议（一）存在的问题项目经费支出大于年初预算，在经费支出方面存在压力。（二）相关建议根据工作开展的实际情况，切实加强经费保障，为顺利 开展违建拆除活动，提供强有力的保障。达州市达川区综合行政执法局2022年3月15日