物资采购制度及流程.docx
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1、物资采购制度及流程第一章:总则为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。第二章:物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指:1.日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指:1.大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章:采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1 .公司所有采购业务均由相关对口
2、采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.2 .供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;3 .合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同;4 .为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;5 .年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商;6 .采购货款除小额(100O元以下)采购外必须通过银行结算;7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的
3、需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购:1 .公司采购部是负责物品采购的管理部门。2 .在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。3 .招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。4 .公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章:采购流程一、物资采购流程二、招标流程图三、物资采购流程管理1.采购申请1.1 公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”。2使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购
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