工程物资管理制度工程物资采购、标识、防护、耗用规定.docx

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1、工程物资管理制度1目的：确保物资从采购、保管、耗用到余料处理的全过程处于受控状态，以保证其符合规定的要求。2范围：用于规范工程物资的采购、标识、防护、耗用等工作，对业主供料和不合格物资的控制提出了明确要求。3术语1）物资：也称“材料”、“料具”，指用于我公司工程的除施工用机械设备、大型周转工具以外的工程建设物资。2）重要物资：对工程质量和交付影响大的物资。如三大材、地材、商品碎、外加剂、防水材料和装饰装修、安装工程主要材料等。3）一般物资：对工程质量和交付影响不大的物资。4）分包商采购物资：指工程劳务分包商为完成我公司工程所采购的物资。5）随货技术资料：合格证、质量证明书、出场试验报告、说明书

2、、保修书等用于证明物资合格或说明如何使用、维护物资的各种资料。6）质量证明号：合格证等证明物资合格的证件上的唯一性编号。4职责4.1 公司工程部：负责监督执行本制度，收集、保存全公司的合格供货方名册。4.2 区域公司（事业部）/专业公司：负责所属各项目的物资控制工作，按规定做好供货方评价、物资采购等方面的工作。4.3 项目部1）项目经理：负责本项目的物资控制工作，按规定做好材料计划、材料采购、不合格物资处理等方面的工作。2）项目材料员：按规定做好供货方评价、材料计划、材料采购、物资进场和验证、物资标识和防护、不合格物资处理等各项材料工作。3）项目主管工程师：为项目物资控制工作提供技术帮助，按规

3、定做好材料计划审核或审批、主持物资验证以及保存物资质量证明材料等工作。4）项目工长：负责控制物资消耗，按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手续。5）项目预算员：按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手续。6）项目质检员/安全员：按规定参与物资验证。7）项目试验员：负责物资取样、送检等试验方面的工作。5工作程序5.1 物资分类：按供应责任为三类：业主供料、自购物资和分包商采购物资。按对工程质量和工程交付的影响程度为两类：重要物资和一般物资。5.2 物资标识5.2.1物资标识牌（CL-08）有两种：料牌和料卡。露天存放的物资用料牌标识，仓库储存的物资用料卡标识。5.2.2物资标识牌的内容：物资名

4、称、规格型号、验证状态。验证状态有合格，不合格，待验和待定四种。5.2.3材料员负责物资标识牌的标注和放置。5.2.4为便于识别，对不同的物资：1）料牌上可增设一定的内容，如石材增设“花色”。2）对同一处、同品种的物资，部分项目的标识量较大时，可以用一个标识牌标识内容相同的项目，内容不同的项目用其它形式标识。如安装件的不同规格、石材的不同花色，可以用小料牌/卡标注，也可以用粉笔等直接标注在物资上，包装上标识内容易于辨识的则可直接利用。5.3对供货方的选择：自购物资和分包商采购物资的供货方，要在本公司合格供货方名册中选用。5.4对供货方的评价与重新评价5.4.1评价范围：自购物资和分包商采购物资

5、的供货方，必须评价。业主供料和一般物资中量少、价低的零星物资的供货方，可以不评价。5.4.2评价内容：供货方是否具备相应的生产经营资格、基本的生产经营条件，质量管理现状和服务能力是否能保证供给的物资为合格产品，并满足环境保护和职业安全卫生有关要求。5.4.3评价部门/人员：对供货方的评价由材料主管部门或项目材料员（简称评价组织者）负责组织，在采购前进行。参与供货方评价者不得少于3人；对重要物资供货方的评价，同级技术质量人员必须参加，对安全防护用品供货方的评价，同级安全管理人员必须参加。5.4.4评价权限：重要物资供货方的评价由各区域公司（事业部）、专业公司组织，一般物资供货方的评价谁采购谁组织

6、。外地项目的供货方由项目部评价。公司提倡各区域公司（事业部）、专业公司统一组织各项目所有供货方的评价。5. 4.5评价方法有验证证明材料、现场考察、供货情况评价、样品观感和试用评价等。评价人员根据物资的性质适当选用。6. 4.6评价程序及要求1）评价组织者组织有关人员对供货方进行评价，收集、整理证明材料、填写供货方评价表（CL-01,简称评价表）并组织评价人员会签。2）评价组织者根据评价情况分析、比较后选择合格供货方、填写合格供货方名册（CL-02）o同种物资可选择多个合格供货方。3）合格供货方名册经材料主管部门负责人/项目主管材料员审核，报分管领导批准后发给本公司物资采购人员和自行采购物资的

7、劳务分包商。发放合格供货方名册要做好发放记录。4）每年的第一季度，评价组织者对在册合格供货方进行年度审核（即重新评价）。5）根据审核结果填写评价表（评价表上注明年度审核），并附证明材料或证明材料沿用说明。对经审核确认为不合格的供货方，取消合格供货方资格。6）年度审核后建立的合格供货方名册，用“年度”编号（如2003）后按5.4.63）的规定建立发放。7）需在两次年度审核期之间增加合格供货方时，除对补充名册用“顺序号一年度”编号（如012002）控制外，其它均按5.4.1至5.4.6执行。8）年度审核时，对年度合格供货方名册和补充名册中的供货方一起审核，经审核合格后一起编入新的年度合格供货方名册

8、。9）对供货时出现不合格的供货方，要重新评价，确认合格后方可再用。同一供货方三次供货出现不合格，要取消其合格供货方资格，但因本公司的原因造成的不合格不在此列（如计划变更）。10）评价组织者负责对已到期的证明材料及时更新，以保证证明有效。5 .4.7各单位的合格供货方名册要按时上报至公司工程部备案。年度合格供货方名册于4月10日前报送，补充名册于第2、3、4季度的季后5日内报送。6 .5采购文件的形式和内容：采购文件有材料采购计划、采购合同、质量保证协议等形式。采购文件应包括采购物资的信息，如：物资类别、规格型号；物资的质量要求、验收要求；物资价格、数量、交付等方面的要求。适当时，还可包括：对供

9、货方的物资、程序、过程、设备的要求；对供货方人员资格的要求；对供货方的质量管理体系的要求。5.6材料计划1）各项目部要及时编制材料计划。材料需用情况变更时，要及时变更材料计划。编制、审批材料计划时，工程技术人员应充分考虑、尽量采用绿色建材并合理控制物资数量。2）单位工程预算材料计划/备料计划：预算员负责编制单位工程预算材料计划。预算员不到位时，项目经理先指定主管工程师或工长编制单位工程备料计划。单位工程预算材料计划/备料计划要在项目开工后15日内提供给材料员。3）项目材料需用/采购计划：工长（或预算员）根据工程进度及时编制单位工程材料需用计划（CL-03）交材料员。项目材料需用/采购计划（CL

10、-03）,由材料员根据单位工程材料需用计划，结合库存、市场、资金等情况，按不同的供应方式（分业主供、上供、项目自购、分包商采购四种情况）分类编制，或由工长（或预算员）结合各种情况直接编制，经主管工程师审核、报项目经理审批后执行。单位工程材料需用月计划、当月补充计划，分别于每月23日、8日前交材料员。项目材料需用/采购月计划、当月补充计划，分别于每月25日、10日前确定。紧俏物资、外委加工物资等采购所需时间较长的物资，应提前编制材料需用计划。4）对业主供料，项目部按施工进度计划或材料计划及时通知业主，并保存记录（如经业主或其代表签收的计划或通知等）。5）因实行招标采购和集中供应需项目部上报材料计

11、划时，由区域公司（事业部）/专业公司对计划的上报要求做出规定。5.7物资采购合同1）所有自购物资的采购合同必须经评审并报单位领导审批后签订。2）物资采购合同评审谁签合同谁组织。评审人员至少3人。评审组织人员负责填制物资采购合同评审表（CL-04）、组织评审人员会签，并将评审表附在采购合同上保存。5.8对物资采购的其它规定5.8. 1物资采购招标（简称招标）：1）原则：公开、公平、公正和诚实信用。2）组织机构：各区域公司（事业部）、专业公司及项目部要成立招标工作小组（简称招标小组），以负责本单位/本区域的招标工作。招标小组人员名单由本单位材料部门/人员保存。3）资料管理：各招标小组负责记录、整理

12、、留存及上报招标活动有关资料。4）其它规定见材料采购招标规定。5.8.2项目比较集中、有条件统一采购供应物资的地区，应积极实行物资的统一采购供应（简称集中供应）。5.8.3分包商采购物资，按分包合同的约定采购。任何单位和个人不得擅自为分包商提供本企业的资信证明、印章、印件、购销合同书及联系信函等。5.9 物资验证1）进货检验和试验所有物资进场后，由项目材料员负责组织验证，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，收集并验证随货技术资料。需要时，通知主管工程师和质检员参加。验证安全防护用品时，通知安全人员参加。按国家、行业或当地建设主管部门的规定必须进行进货试验的物

13、资的清单和取样要求，由主管工程师提供给材料员。对这类物资，材料员要及时通知试验员进行试验。试验员按有关规定取样，做好编号、标记和记录，及时送本企业实验室或当地主管部门认可的其它实验室进行试验，并将试验结果及时通知材料员。2）除量少且价低的零星物资外，形成工程实体的所有物资均应做好物资进场验证记录（CL-05）o业主供料，全部并单独做好物资进场验证记录。3）物资经验证合格后方可办理材料验收单（CL-06）,并据以登记料具保管帐（CL-11）o材料验收单上至少要由2名验收人签字。材料人员人数不足时，项目经理指定有关人员协助验收。随货技术资料交主管工程师保存。4）当业主要求参与物资验证时，项目部应协

14、助业主进行物资验证，但业主的验证不能代替本公司的验证。5）对分包商采购物资，项目材料员也应进行验证，并按5.92）的规定做好物资进场验证记录。5.10 物资搬运5.10.1对于易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资：采购阶段，采购人员负责对供货方提出搬运要求，有采购合同的，把搬运要求明确在合同中。使用过程中，项目工长、主管工程师进行技术交底时，应交待有关注意事项（如人工搬运要轻拿轻放，机械吊装要稳起稳落，吊点、支点位置要准确等），并配备适当的搬运工具。5.10.2对供货方的环境行为要求：D对易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资要明确搬运方法。必要时，采取适当措施防止发生火灾、爆炸、破损、遗洒、渗

15、漏、泄漏。如运送易燃物资进场要配备消防器材。2）运送砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场，运输车辆要有环卫部门办理的准运手续，物资进入现场要覆盖或包装良好，防止遗洒。3）车辆要车况良好，车容整洁，尾气、噪声和冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准。4）车辆进入现场要减速慢行，不乱鸣喇叭，听从现场管理人员的指挥。5）运输、装卸、码放过程中，尽量减少噪音和粉尘，严禁野蛮装卸。6）车辆上若有泥浆、渣土等污物，应清洗后再退场。5.11 物资包装对易损、易变质、有毒、有害物资，必要时在采购合同中明确包装要求，防止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。对供货方的环境行为要求：进入现场的油漆、

16、粘结剂等化学产品，必须包装、标识完好，防止遗洒、渗漏。5.12 对供货方提出环境行为要求的方式5.12.1自购物资，谁采购谁向供货方提出搬运、包装环境行为要求。1）合同订货的，有关要求在合同中约定。2）非合同订货的，将有关要求以书面形式（参见CLTO）通知供货方，并经对方签收。5.12.2业主供料或分包商采购的物资，由项目材料员负责参照5.12.12）的规定执行。5.13 对供货方环境行为的监控1）供货方违反环境行为要求时，项目材料人员负责督促供货方改正，并将有关情况反映给业主、劳务分包商或区域公司（事业部）物资采购部门和相应的供货方评价部门。因供货方违反供货合同有关条款而造成经济损失的，按有关合同条款