工厂外协加工管理制度外协厂商的质量监控和货期保证.docx

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1、Hs-sgk版本A-OO合森工艺品外协加工管理制度全文目录一、目的1二、范围2三、外协界定2四、组织结构确定2五、外协主要负责2六、外协厂商选择与评审2七、外协文件管理与计划管理31、文件管理32、外协生产计划的编制33、外协生产计划的下达34、生产进度的跟单与巡检35、外协厂商加工过程质量监控46、外协厂商的技术管理47、外协厂商生产进度及交期控制4八、外协厂商的检查、评价、考核5九、外协厂商结账标准6一、目的为了规范外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控和货期保证，确保公司的生产有序进行，满足市场客户的需求，特制定本管理办法。二、范围适应于公司外协加工的过程管理。三、外协界定1、产品

2、在制造过程中的某个必需配件及生产工序因公司生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部制造过程中使用的；2、产品由于公司内部生产能力严重不足影响客户交期而需要外协厂商加工部分或成品，由公司检验后交客户使用的。四、组织结构确定3、外协加工的管理业务由生管科负责；4、外协生管科由生产厂长管辖，下设生管科科长、生管员、外协专员等。五、外协主要负责人5、 生管科长：负责外协加工的合同评审与审批，对重大事项进行决策和汇报；负责组织对营销订单评审，对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确定外协生产计划，及时安排生产。6、 外协专员：按需生产的外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协

3、议合同，编制和下达具体的外协生产计划，负责对外协加工过程进行监督检查，根据需生产的外协生产计划跟踪外协厂商，监督质量、交期、数量按时完成。六、外协厂商选择与评审1）组织对外协厂商的定期调查：外协加工生管科通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格、品质、货期保证等进行调查，填写外协厂商调查表外协厂商评价表，报生产总经理；2）外协厂商的评审与筛选：外协生管科根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产部、技术部、质管部对外协厂商进行评审，筛选，确定外协合格厂商，并建立合格外协厂商名录及外协厂商管理台帐；3）外协加工协议的签订，确定外协

4、合格厂商后外协生管科与外协厂商签订意向性外协加工协议；4）选择合格厂商之后，还必须经过试用,待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。七、外协文件管理与计划管理1、文件管理所有外协厂商打样的产品（包括印绣花软件文件）必须将最终确认版备份到本公司：（文件到生管科；实样到品管科）。2、外协生产计划的编制1）生管科编制外协计划，按合格外协厂商名录的厂家进行工艺文件传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通；2）生管科按公司的规定进行外协合同或协议的签订；3）生管科按合同或协议编制各外协生产计划并由厂长审批后下达各外协厂商；4）临时性的急单可采用外协联络单与外协厂商联系生产。3、外协生产计

5、划的下达外协生管科在每月15日前将外协生产计划下达至各相关外协厂商，（每次周期为1个月）同时报厂长；4、生产进度的跟单与巡检外协计划下达前三天，外协生管科长及外协专员应及时给相关外协厂商沟通，做好生产准备。计划下达后，外协跟单员应及时跟进，采用电话、现场、传真等方式进行品质及货期进度的跟催，必须督促外协厂商按时保质保量完成计划；5、外协厂商加工过程质量监控过程质量控制是对外协件加工质量控制的有效手段，是外协厂商质量管理的关键控制点，应引起足够的重视；1）质管部按产品标准不定期对外协厂商的产品质量情况（特别是关重件、隐蔽性工序）进行检查，对外协专员的质量监控情况进行监督；2）外协专员现场质量抽检

6、与监控：外协专员必须定期对外协厂商生产公司所生产的产品质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求；3）外协产品进公司后，品管部要进行检验，合格签字后方可办理入库手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔；4）外协检验员按批次检验情况填写外协质量检查情况表交质管部外协专员每天填写外协加工质量检查情况表报品管部及主管领导；5）外协厂商出现质量问题，品管部要及时奔赴外协厂现场处理；6）品管部每月填报外协厂商质量检验情况报表报技术厂长及厂长。6、外协厂商的技术管理1）技术部制定外协件的工艺及检验标准，交品管部、外协跟单员和外协厂商并办理交接手续，加工完毕后回收外协厂商的相关技术资料；2）对

7、于价值特别大或生产周期较长的外协产品，技术部应派出工艺员不定期地到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈3）技术部应根据技术文件资料的复杂、程度制定相应的价格和保密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。7、外协厂商生产进度及交期控制进度控制，保证交期是生管科的主要任务之一，生管科科长及外协专员要密切关注外协厂商加工进度；1）外协生管员要定期电话了解生产进度，重要外协厂商每天记录生产进度，并反馈至生产部；2）出现预计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，向主管领导请示汇报；3）每月生管科填报外协厂商加工进度表报生产部、生产总经理，重要外协产品应按批

8、次填报报表。4）外协产品生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协生管科要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。八、外协厂商的检查、评价、考核1、 月度检查评价：每月生管科要对主要外协供应商进行检查评价，并将检查结果填入外协厂商管理台账中，作为年底考评的依据；2、 年度检查评价：每年底根据外协厂商管理台账的统计，填写外协厂商考核表对外协厂商进行一次打分考评和分类，并将分类结果通知外协厂商；3、 对外协厂商的相关指标考核：1）外协厂商的平均质量合格率=外协单位的质量合格批次生产订单的总批次X%（35分）；2）外协厂商的交货逾期率=交货的逾期次

9、数生产订单的总批次X%（35分）；3）外协厂商加工价格，即所用外协单位价格与工厂调查了解的可类比的产品的价格进行比较（15分）；4）其他事项，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管理水平或质量水平的提升、产能的提升（固定作业人员在10人以上），系统操作的熟练度等（15分）。4、 外协厂商考核等级分类：1） 95100分为一级外协厂商；2） 8595分为二级外协厂商；3） 6085分为三级外协厂商；4） 59分以下为不合格外协厂商5、 对外协厂商的考核结果的应用：1）得分低于60分的外协厂商，工厂将对其重新进行评审并减少甚至取消合作的次数；2）对于等级越高的外协厂商，工厂将与其签订长期的

10、外协合同，并在价格上给予适度上调，保证价格处于市场价格的中上水准；3）处在一级的外协厂商，工厂将在管理、技术、订单等多方面给予外协商全面支持，尽工厂的努力协助外协厂商的发展，力争实现双赢的结局；4）生管科应根据外协厂商的考核结果及时更新公司的外协厂商排名名次并将各外协厂商的考核得分记入其档案；5）外协厂商出现严重弄虚作假现象，将取消外协加工资格，并处以相关加工价值的双倍罚款。九、外协厂商结账标准1、结账时间：每月20日至25日为外协对账标准时间,所对订单账El为上月20日至本月20日之间所生产订单；2、对账标准：订单数量在10000件以下的必须扫尾全部结束方可结账,其他可另行考虑；3、对账文件

11、：需准备好带有单价、本公司科级以上主管签字的加工合同文件，到生管科（外检部）对账；4、扣款标准：1）外协单位自行生产错误或丢失、短少、生产报废、品质不良等需公司增补的，公司将扣除材料费、人工费等；2）利器及样品扣款：产品到厂后检验验针如发现产品里有利器、金属、机针等，经查明情况后，如因外协单位造成的每发现一次扣款200元，样品请在产品结束后归返本公司，每缺少一个扣款100元；3）返工扣款：外协单位自己返工的产品本公司需重新检验的产品按（0.1元/1件）扣款，因货期紧张本公司帮返工的产品另加单价的10%,当日退回的返工必须按要求及时返修好送到本公司，如不及时，本公司将根据情节的严重性进行扣款；4

12、）印绣花不良扣款：所有生产好的印绣花片到厂后，本公司只进行抽检，抽检比例不良品不能超过2%,成品因印绣花不良的报废率不能超过1%,每超过一件将扣除实际所产生的成本费用；5）缺货扣款：按领货数在物料可补齐的情况下每缺货一件倒扣款单价的100%,如因物料不足补齐领货数请注明情况说明；6）交货延迟扣款：按加工合同交货日期，在合同到期当日最少完成总订单数量的95%以上，如因本公司物料等其他原因导致不能按时完成的全部不扣款，外协单位自身问题未按时完成的每延迟一天扣合同总金额的10%；7）以上如有产生扣款的费用本公司将在月底清算加工费中扣除；8）对账结束后通知开票，票据必须在当月的30日前送到本公司。本公

13、司付款时间按票据送到时间45至60天付清。十、本制度经总经理批准后发布执行。外协加工管理科2013-1-01精品文档精心整理HUlZHOUCAlHUANGTECHNOLOGYCo.LTD.页码：1/5名称：化学品及油品管理规定作成单位采购部保管单位文控中心分类：G登录NO：PUR-MP-002-G版本制订日期2006-12-25AO生效日期2006-12-28作成PREPAREDBY确认CHECKEDBY承认APPROVEDBY口总经理岩部Hl生产亡行政副总经理MC部品町口生产副总经理生产部工已11人事部S口生产部文控口HUlZHoUCAlHUANGTECHNOLOGYC0.LTD.页码：2/

14、5名称：化学品及油品管理规定作成单位采购部保管单位文控中心分类：G登录NO:PUR-MP-002-G版本制订日期2006-12-25AO生效日期2006-12-28变更履历表修订日期修订页码修订内容版本修订人批准人页码：3/5名称：化学品及油品管理规定作成单位采购部保管单位文控中心分类：G登录NO：PUR-MP-002-G版本制订日期2006-12-25AO生效日期2006-12-281.目的：为了避免化学品及油品在储存、装卸搬运及使用过程中造成对环境污染和人员伤害,切实保障工作人员和厂区环境,特制订本规定。2 .范围：适用于本公司使用的各类化学品及油品，如油漆、天那水、酒精、柴油等3 .定义

15、：无4 .责任：1 .1采购部:依据各化学品及油品的状况,编制物料安全资料表.4 .2各部门：负责本部门领用的化学品及油品的使用及保存管理.5 .3PMC部:负责各类化学品及油品的集中管理.6 .4行政部:负责回收、废物转移.5 .内容：5.1 运输及卸料管理：1.1 .1采购部应要求供货商运输易燃或具有危险性化学品及油品时，须遵守有关安全运送规定，需要时,应根据化学品及油品特性或其它警示,并在包装上必须有危险标志.1.2 .2化学品搬运移动时应使用平板拉车且平稳缓行.5.1.3搬运移动前应检查所有容器是否盖紧密封，如发现容器破损,应确认在不会泄漏的情形下或采取不导致泄漏的方式搬运移动.5.1.4搬运移动