财务收支审计工作流程.docx

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文档编号：65219

上传时间：2022-12-12

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财务收支审计工作流程一、准备阶段1 .根据年度审计工作计划和学校的安排确定审计项目2 .组成审计组，确定主审3 .调查被审单位相关情况，制定审计方案4 .在实施审计3日前下达审计通知书5 .召开进点会，被审计单位准备资料二、实施阶段L审计组接收资料，按审计方案实施审计6 .撰写审计工作底稿，取得审计证据7 .就有关问题与被审计单位交换意见，整理、汇总审计底稿三、报告阶段1 .出具审计报告初稿2 .征求被审计单位意见，进一步完善审计报告3 .出具正式审计报告4 .审计报告报主管校领导审批5 .审计处将审计报告送有关单位

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