公司采购控制程序物品采购工作流程与供应商管理办法.docx

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1、深圳市中联华成数字技术有限公司采购控制程序1、目的：对采购过程及供货商进行控制，确保所采购的产品符合公司的规定要求.2、适用范围：适用于对本公司之生产所需之材料，零组件等相关设备仪器的采购作业，托外加工均属之.3、职责：3. 1采购：A、负责询价、比价、议价三作业；B、主导供货商定期考核；C、协助品保不定期对供货商进行评鉴；D、开发新供货商.3.2品保部：负责所有物料的质量验证及改善追踪，主导供货商之评鉴，并跟踪厂商改善结果.3.3工程部：负责原物料的承认，协助对供货商进行评鉴.4、定义:采购(Purchasing),是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及

2、经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。分为战略采购(Sourcing)和日常采购(Procurement)两部分。5、程序内容5.1 采购作业与产品有关之原、辅料，均需与合格厂商购买.5.1.1 与产品有关之原、辅料必须送样确认后方可购买.5.1.1.1原物料送样原则：A、凡本厂所用原、辅料均需先送样承认方可下单请购；B、满足本厂质量、交期、单价之要求.5.1.2新物料需两家以上供货商经过询、比、议价;对于独

3、家制造，独家代理，原厂配件无代用品，有专利制造之厂商无需进行比价，但须依据采购原则进行价格商议.5.1.3物料申请：5.1.3.1生产上所需原材料，辅料由采购根据BOM、生产计划、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定采购计划订购原材料，采购计划中供货商由采购根据合格供货商名单及其供货质量状况、质量保证能力及价格和供货周期因素选择确定供货商.5.1.3.2机器设备，仪器设备生产用零配件、工具由各部门填写请购单交采购经审批后进行购买；机器设备及其零部件的购买与维修，需先经过机电、工程评估确认规格后再交由采购处理.5.1.3.3当本厂生产能力不能满足时，由生管通知采购依据作委外采购单传真给供

4、货商.5.1.4采购物料：5.1.4.1所发出之采购单若数量、单价有变更应开立采购变更单；因工程变更需由采购以新规格按程序作业进行采购并通知厂商取消之前订单。因规格变更较晚而造成厂商做好之成品或半成品浪费由双方协商做最终裁决。5.1.4.2采购计划采购单审批采购计划由总经理审核并由集团董事长批准，采购单由公司总经理批准。5. 1.4.3采购单经核准后传给供货商并请供货商签回或由采购与供货商电话确认.5.1. 4.4委外加工物料外发时由相关部门提供有关技术数据做为合同附件提供给供货商.5.1.4.5交期管制：采购与供货商确定交期后，登录采购管制表对供货商的交货期进行实时跟催和记录。5.2应急措施

5、5.2.1一般情况下，针对同一物料，（特别为量大之物料）采购须准备两家以上的合格供货商，以备交货.5.2.2对于用量大的物料，采购可与供货商协商，由供货商备一定数量之库存，以备交货.5.2.3若供货商出现生产异常无法正常生产时，而此规格又为单一供货商时，采购可采用采用同类型之合格供货商做为后备之供货商.5.3采购品的验证5.3.1材料类的验证由公司品保部门按来料检验规范执行；5.3.2设备、模具的验证相关申请单位执行，校验仪器的验证按监测和测量设备控制程序执行。5.4供应商的管理5.4.1供货商之寻找及调查：5.4.1.1从网络、同行、客户介绍、供货商自荐或工商名录等相关渠道寻找，待质量、价格

6、、交期评估后，由采购建立供货商基本数据卡，并填写供货商调查表交由品保部择日评鉴.5.4.2供货商评鉴：5.4.2.1、主要材料供货商的评估根据所采购材料对质量影响程度及供货商评鉴标准表的信息由品保视实际需要制定评估方法：A、证书/资格认可：当供货商已通过某些质量管理体系认证，则要求其提供证书副本作为评估依据；B、现场评审：有必要时，由采购部组织相关部门对其质量及交货能力按照供货商评鉴标准表进行现场审核，如有不符合项，则填写不符合项报告以要求其改进；C、免评估:顾客指定供货商，供货情况较稳定时无须进行开发、选择、评估工作。5.4.2.2,针对主要物料、托外加工供货商经送样确认OK后知会品保部，并

7、由品保部主导安排择日评鉴，评鉴结果登录于供货商评鉴标准表中，评鉴未合格前，经总经理核准可适当小量购买;通知品保加严检验；A、若评鉴三次均不合格者，将不可纳入合格供货商内；B、评鉴由品保主导，采购、工程协助完成，评鉴合格后由采购登录合格供货商一览表交总经理核准；C、辅料、机器设备、五金仪器类、代理商及海外供货商等无需评鉴.5.4.2.3定期评鉴：A、评鉴之厂商由品保部根据合格供货商一览表中目前配合的重要程度，拟定评鉴计划，评鉴周期（每年一次）；如有重大异常（质量，交期等）发生时，可进行针对性评鉴.评鉴结果登录于供货商评鉴标准表，不合格项由品保部通知供货商限期改善；B、已到改善期限仍未得到改善之供

8、货商由品保部建议采购停止购买，若有特殊情况，须提出申请由总经理核准后方可采购.5.4.2.4供货商定期考核评估：5.4.2.4.1供货商周期性评鉴:每月进行评鉴.采购将供货商每月的质量状况进行评分，并记录于供货商得分状况表合格批数评分公式：质量得分=X质量总分（50分）交货总批数5.4.2.4.2采购依据采购管制表中各厂商之交期状况进行评分，并记录于供货商得分状况表中。准时交货批数评分公式：交期得分二X交货总分（30分）交货总批数5.4.2.4.3采购将供货商每月的服务状况进行评分（总分20分），并记录于供货商得分状况表。5.4.2.5采购统计供货商得分登录于供货商得分状况表中传真给厂商，并将

9、各供货商得分统计于供货商月评核一览表。5.4.2.5.1评鉴总分=质量得分+交期得分+服务得分，评分结果，列入供货商级别表中，10096分为A级厂商；9585分为B级；8470分为C,70分以下为D级厂商。6、相关文件6.1来料检验控制程序7、使用表单7.1 供应商基本资料7.2 供应商调查表7.3 合格供应商名录7.4 供应商年评审表8、采购管理流程(见附件)No采购管理流程采购需求核准开发新供货商比价议价样品承认合格供货商确认是否为新物料AVL中选择比价议价采购单核准采购单管理物料入库进料检验结案进料检验及不合格品管制程序作业内容购求采需1 .请购部门以请购单提出申请，经核准后交采购部门；

10、2 .采购根据生产计划B0M产品库存状况等制定采购计划.选择合格供货商采购采购在合格供货商一览表中选择供货商，如无此物料适合之供货商，开发新的供货商.价价比议(1)新物料需两家以上供货商经过询价，比价，议价；(2)对于独家制造，独家代理，原厂配件无代用品，有专利制造之厂商无需进行比价，但须依据采购原则进行价格商议品认样承(1)新物料承认，采购依研发开立的样品规格进行打样，样品由研发进行确认，样品确认后，由研发开立物料确认通知书并发放至品保，采购部门.连续三次打样不合格之供货商，将不予再考虑；(2)与产品生产有关之原，辅料必须送样承认后才能购买.采购单核准1 .由采购开立采购单,经核准后传给供货

11、商，并请供货商于24小时内签回或由采购与供货商电话确认2 .禁止采购有违反相关国际或国家法律法规及环境或行业标准的物料采购单管理L交期管制：(1)交期确认后，采购依采购管制表跟催物料，若交期有变更，采购须与供货商重切交期并实时知会请购单位，月末以采购管制表统计各供货商交期达成状况.2.所发出之采购单，若有单价，数量等变更，应开立采购变更单进行变更.料库物入仓库人员依据采购单内容进行数量验收，具体程序见搬运储存包装防护和交付控制程序.料验进检按来料检验控制程序进行供货商管理流程产品防护程序9结案相关资料存盘结案精品文档精心整理某食品有限公司采购部工作手册全文目录第一章：采购部质量目标及考核办法1

12、、目K1二、质量目标考核办法1三、统计用记录表1第二章：采购部组织机构、岗位职责2一、采购部组织机构图2二、采购部岗位职责2第三章：物资采购管理制度5第一节总则5第二节物料采购程序5第三节物料验收6第四节货款结算7第五节责任7第六节附则8第四章：供应商管理办法8第一章：采购部质量目标及考核办法一、质量目标采购部：来料交货及时率为92%以上来料批次合格率为90%以上二、质量目标考核办法1、采购部每季度进行一次本部门质量目标的统计考核。统计本部门质量目标完成情况,填写质量目标统计分析表，与其它部门的质量目标统计一起考核。2、全公司质量目标的统计考核,主要统计生产部的卫生质量合格率,产品质量合格率,

13、销售部的用户满意率；各部门质量目标完成,即为公司质量目标完成。三、统计用记录表订货单入库单来料不良处罚单检验报告大宗物料采购月报表物料采购分类统计表精品文档精心整理第二章：采购部组织机构、岗位职责一、采购部组织机构图采购部经理采购员二、采购部岗位职责（一）经理岗位职责1、负责制定采购部工作的内部控制制度和流程。2、掌握和控制各种物料的采购流程，监督采购工作正常、有序的开展。3、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。4、不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。5、负责公司物料供应渠道的开拓及维护，对供应商资信

14、进行调查及评估，合理整合物料供应渠道，降低采购风险，保障有效供给。6、负责物料市场信息收集与综合分析，合理预测市场行情走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公司利润空间。7、抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，树立良好工作作风。8、完成其他临时性任务。任职资格：a）认真遵守国家法律、法规、公司各项规章制度。b）遵守职业道德，认真工作，具有极强的责任心。C）能上下沟通，与公司同事和睦相处，热心助人。d）遵守公司，维护公司利益。e）具有开拓创新能力，根据公司总的工作方针与目标，分析、判断公司物资采购的全过程的管理，作出适时的决策。D做好本部门的日常管理工作，组织协调好本部门员工间的关系，充分发挥他们的积极性。g）熟悉国家的法律、法规，熟悉掌握IS09001：2（X）0质量管理体系及其运作。h）了解公司的质量方针和目标并能使其贯彻到工作过程中。i）熟悉本部门各岗位职责，能在具体工作中贯彻各项标准。j）学历：大