镇2022年财政决算和2023年财政预算（草案）的报告.docx

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1、各位代表:受河北镇人民政府委托，现将河北镇2022年财政决算和2023年财政预算（草案）提请大会审议，请各位代表提出意见。一、2022年财政决算情况2022年,党的二十大胜利召开,标志着全党全国各族人民迈入全面建设社会主义现代化强国新征程。一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全镇各项中心工作,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大监督支持下，我镇财政工作始终坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政体制改革，积极推动财政政策提质增效，克服新冠疫情等困难，圆满完成税收、财政收入全年彳王务，确保了全镇农业、文教卫生、行政、拆除违建、环境整治、美丽乡村基础设施建设等各项工作的开展，为统

2、筹推进我镇经济社会稳定发展提供有力保障。现将2022年财政收支情况报告如下：（一）2022年收入情况2022年实现公共预算收入12532.80万元,其中包括：税收分成收入400.5万元习讶兑收入10.91万元;超收分成收入9.26万元体制定额补助收入2491.86万元；市、区专项补助收入8343.71万元；转移支付收入246.55万元；结算补助20万元；上年结余1010.01万元。政府性基金预算收入5006.98万元。（二）2022年支出情况公共预算支出11465.57万元。具体支出完成情况是：一般公共服务支出4294.07万元；教育支出28.8万元；社会保障和就业支出861.63万元；卫生健

3、康支出656.22万元;节能环保支出345.78万元城乡社区支出14232万元；农林水支出3893.28万元；交通运输支出187.25万元；灾害防治及应急管理支出608.75万元；其他支出127.55万元;上解支出319.91万元。政府性基金预算支出4014.84万元。收支相抵,2022年全镇公共预算、基金预算结余2059.37万元。（三）主要工作开展情况1.统筹收支，积极推动财政各项事业开展为确保各项工作的顺利开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上。一是强化预算管理体制。按照预算法的有关规定，结合我镇实际情况,编制了2022年财政预算。二

4、是认真执行会计法及各项财务管理制度，坚持科学理财、合理用财。严格按照各项法律制度的要求，对资金票据、用途等严格审查，经审查无误后拨付资金,保障资金使用安全，提高资金使用效率及会计资料的真实性、完整性。三是坚持日清月结，及时报表，正确认清目前的财政状况。四是配合相关部门做好项目资金的申报工作，积极争取财政专项资金，主要包括农业、文化、体育、棚户区改造临时市政等项目。同时兼顾资金的审核和拨付,为项目推进提供有力保障。2、积极组收，加大招商引资力度，夯实财源基础按照河北镇财源建设和收入管理专班工作制度积极组织收入，建立工作专班联席会议机制、健全领导联系企业机制、建立税收、财政收入管理分析机制等确保达

5、到应收尽收。依据我镇自身情况，分析重点发展领域企业，组织企业座谈，按照河北镇人民政府关于企业发展扶持奖励管理办法及河北镇招商引资特色奖励办法加大招商引资力度，引进优质企业。与此同时，结合区发改委服务企业相关任务要求，优化营商环境，完善和扩大重点企业服务包制度，持续开展企业走访工作，及时解决企业诉求，紧盯企业收入、产值（营收）情况，促进重点企业在我镇更好发展、做出更大贡献。3、全力支持疫情防控，民生保障不退不让自疫情发生以来，积极争取区级补助支持,建立“绿色通道”机制,优化资金拨付程序，确保防疫经费及时就位。聚焦三保彳王务,兜牢民生保障底线，结合市、区级三保任务清单，严格履行三保责任,对三保工作

6、持续加大资金支持力度，确保相关资金及时、足额发放到位。2022年，在全镇共同的努力下,财政收支实现了平稳运行，保障了疫情防控与经济统筹发展，取得了一定的成效，但我们也清醒的认识到财政工作依然面临着巨大挑战。一是财政收支平衡形势较为严峻。尽管财政收入逐年增长，但实际增量与支出需求增长仍有较大差距，落实民生保障、促进经济结构转型等支出规模持续增大，收支矛盾愈发凸显。二是组收任务难度较大。目前，我镇税源单-,税收、财政收入的实现主要靠项目带动，而项目带来的收入不够稳定,且受疫情及税务留抵退税政策等影响，致使我镇组收难度较大。对此,我们将坚持以问题为导向,牢固树立过紧日子思想，加力提效实施好积极财政政

7、策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力,切实提高财政保障能力，助推全镇经济高质量发展。二、2023年财政预算（草案）根据预算法的有关规定，按照市、区有关财政预算的要求，结合我镇财政工作面临的新形势,2023年预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市第十三次党代会及市委十三届二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。扎实做好六稳工作，全面落实六保”任务,提高财政政策的精准度和有效性。加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子要

8、求，把财政资金用在刀刃上,进一步深化预算管理制度改革,突出保基本、守底线，发挥集中财力办大事的体制优势月虽化预算对落实国家、北京市和全区重大政策的保障能力，提高财政资金配置效率和支出使用效果。坚持预算法定,强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康安全发展。2023年财政收支预算主要安排情况是：（一）税收财政收入2023年预计实现税收3300万元,实现财政收入870万元。（二）预计实现财力2023年预计实现财力2706万元。其中：体制定额补助收入预计完成2306万元,税收分成财力预计完成400万元。（三）预计财政支出2023年我镇财政支

9、出预算安排2706万元,具体安排为：一般公共服务支出2428万元；农林水支出278万元。（四）2023年财政工作重点1.加大组收力度，大力改善营商环境面对依然严峻的税收和财政收入形势,我们将继续加强与区财政局、税务局、市场监管局及重点企业的联系,上下联动,齐抓共管。深入企业了解税收情况，认真分析税源状况、税源结构，做到应收尽收，足额入库。进一步为企蛇!供优质高效的服务，大力改善营商环境，切实为企业解决困难。对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态管理和监控,坚持走访入户，涵养税源。密切关注和抓住镇重点工程和项目,确保税收足额入库，杜绝税源流失。2、强化财政预决算管理，提高财政资金使用效率按照

10、财政要求,不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内控手册的实施、加快支出进度等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。3、严格支出管理，加大重点支出保障依法理财、合规用财，修改完善财务管理制度并严格执行。牢固树立过紧日子”思想,严控“一般性支出和三公经费支出，把钱花在刀刃上，坚决制止铺张浪费，降低行政运行成本，保证全镇各项中心工作和社会民生的投入，加快美丽乡村建设。不断完善资金支付程序，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。4、加强队伍建设，提高综合素质通过自学和集中学习相结合的形式,加强财务等方面法律法规及各项业务知识的学习，不断提高财务人员的综合素质和业务水平。坐而言不如起而行，路虽远，行则将至。2023年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下，坚持以政领财，以财辅政，在推动我镇经济发展、维护社会和谐稳定的征程上，笃行致远、砥砺前行，贡献财政力量!