芙蓉区委编办2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、芙蓉区委编办2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）区委编办为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会 日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办在区委机构编制 委员会的领导下具体负责全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的日 常管理工作。2019年机构改革中将区事业单位登记管理局并入区委编办，区委 编办对外使用长沙市芙蓉区事业单位登记管理局（以下简称“区事登局”）名称。区委编办内设3个机构及下辖1个事业单位:办公室、机构编制科、改革与 政策法规科、长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心。区委编办机关行政编制5名，领导职数为:主任1名，副主任2名。下

2、辖事 业单位（长沙市芙蓉区机构编制实名制信息中心）核定全额拨款事业编制4名，领 导职数为:主任1名。2019年区委编办实际在编人员共13人，其中，机关行政 编制7人、事业编制5人、雇员1名。（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范 围等。区委编办2019年上年结转和结余金额为1.34万元，年初预算金额为 354. 39万元，本年追加预算金额53. 49万元，本年调减预算21. 10万元，年终 决算支出362. 03万元，年末结转和结余金额26. 09万元，全年预算执行率 93. 60%O区委编办的部门整体支出主要用于机关的正常运转、事业单位登记管理、统 一社会信用代

3、码赋码及项目支出等方面的开支，包括:工资及福利支出、商品和 服务支出、资本性支出。其中：工资福利支出332. 48万元，占总支出的91. 84%; 商品和服务支出27. 50万元，占总支出的7. 60%;资本性支出2. 05万元，占总支 出的0. 56%o全年，区委编办基本支出为350. 16万元，项目支出为11.87万元，占总支 出的比重分别为96. 72%、3. 28%o二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、主要用途及范围2019年，基本支出上年结转和结余1.34万元，年初预算为334. 39万元，年 中预算调整36. 99万元，年终决算基本支出数为350. 16万元，年末结转和

4、结余 22. 56万元。结余金额主要为公用经费的节约。基本支出决算数为350. 16万元，其中工资福利支出332. 48万元、商品和服 务支出16. 12万元、资本性支出1.56万元。2、资金管理情况根据中华人民共和国会计法中华人民共和国预算法行政单位财务 规则等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，区委编办制定了财务 管理制度管理制度汇编内部控制管理手册等制度，规范了资金使用范 围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。除个别 事项外，上述制度规定较好地得到了执行。3、“三公经费”支出使用和管理情况2019年“三公”经费年初预算数为5. 00万元，年中调减4. 00

5、万元。决算收 入LOo万元，其中公务接待费1.00万元，出国经费0万元，公务用车购置和维 护经费0万元。全年决算支出数0. 14万元，其中公务接待费0. 14万元。“三公” 经费较2018年总额下降0. 18万元，下降55. 10%;较本年预算数结余0. 86万元， 结余 86. 00%o2019年公务接待费结余的主要原因为:单位因机构改革事项而减少了接待项 目。（二）项目支出1、资金安排情况:2019年，区委编办共设立四个专项资金:减编控编实名制 管理项目、机关事业单位中文域名管理项目、社会信用代码赋码工作项目、机构 改革及全区行政体制执法制度和行政审批改革项目。项目支出上年结转和结余0 万

6、元，年初预算为20. OO万元，年中预算调整-4. 6万元，实际到位资金15. 4万 元。2、实际使用情况:项目支出决算数为IL 87万元，结余3. 53万元。3、项目资金管理情况:区委编办未建立专项资金管理制度，专项资金支出参 照财务管理制度管理制度汇编相关条款执行。三、项目组织实施情况1、项目组织情况区委编办四个专项资金均为经常性、延续性项目。其中，减编控编实名制管 理项目主要由机构编制科具体实施;机关事业单位中文域名管理项目和社会信用 代码赋码工作项目主要由区事登局具体实施;机构改革、全区行政体制执法制度 和行政审批改革项目由机构编制科、改革与政策法规科具体实施。2、项目管理情况区委编办

7、未针对各专项资金建立相应的项目管理制度。四、资产管理情根据行政单位会计制度事业单位会计制度和行政和事业单位国有 资产管理暂行办法，区委编办建立了内部控制管理手册固定资产管理制 度等管理制度，对资产的使用、管理等进行了明确规定。区委编办2019年年初账面固定资产共计16. 57万元,2019年购置2. 06万元, 处置3. 30万元，年末固定资产余额15. 33万元。其他应收款年末余额0.56万元，为备用金。其他应付款年末余额为0万元。通过查看相关财务资料，并结合实地察看，相关资产管理制度基本得到了执 行。五、部门整体支出绩效情况1、推动机构改革工作探索实施“一个章子审批、一个部门执法”的基层管

8、理体制，使得职能职责 得到更好的配置，严格控制单位内设机构的数量，科学合理的核定机构编制，完 成全区“三定”制定工作。2019年共编制审核全区涉改单位三定规定51份，所 属事业单位机构编制调整文件40份。2、推进相对集中行政许可权改革由于传统的行政审批制度多为分散行使审批权的方式，这种审批方式带来了 时间长、环节多、材料多等问题，严重制约了市场和社会主体的自主性。区委编 办针对这一现象，在原行政审批局的基础上组建行政审批服务局，通过加大统筹 力度，优化资源配置，力争实现企业和群众办事、服务一站式。2019年，区委 编办将市场监管领域下放至区级行使的34项行政许可权和7项行政备案权限全 部集中至

9、行政审批服务局行使，并将区级商事登记职能、窗口、人员成建制划转 至行政审批服务局，进一步健全完善了相关事项的审批、监管等工作机制。3、探索相对集中行政处罚权改革针对传统执法过程中存在的多头执法、重复检查等现象，区委编办积极探索 执法体制改革，成立了区级行政执法局，将原分散在23个部门涉及25个领域的 行政处罚权限集中到行政执法局行使，从源头上解决传统的执法弊端，切实做到 了为民减负。4、管好盘活机构编制资源落实机构编制管理，做好机构编制实名制工作，实时更新工作台账和平台信 息。进一步加强与组织、人事、财政部门的协同配合，盘活机构编制资源，为干 部人事调整、公务员登记等工作提供相关数据和服务。5

10、、完成事业单位登记及域名管理工作开展事业单位登记管理，完成全区126家事业单位年度报告公示，并对其中 3家事业单位年度报告公示进行抽查。做好行政、群团、事业单位设立登记8例、 变更登记59例、注销登记5例。对全区202个中文域名注册及网站标识管理进行续费管理，并新增注册89 个中文域名。六、存在的主要问题（一）部门整体绩效目标申报有待加强1、未根据实际情况对部门绩效目标进行申报2、项目预算目标编制不明确不具体。（二）专项资金管理存在不足1、个别专项资金立项依据不充分。2、部分专项资金使用用途不明确。七、改进措施和有关建议（一）合理编制预算，严格执行预算（二）及时做好专项资金调整，提高资金使用效率（三）加强人员管理（四）完善内部控制管理制度（五）规范和加强政府采购管理流八、综合评价情况及评价结论2019年，区委编办充分履行政府赋予的职能职责，紧紧围绕全区中心工作， 做好机构改革工作，各项工作取得良好成效。但也存在预算编制欠准确、专项资 金管理欠规范等问题，根据2019年度区委编办部门整体支出绩效评价指标评 分表评分，得分87. 11分，财政支出绩效为“良”。