工厂流程制度汇编生产型企业各部门工作流程与管理规定.docx

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1、河北沃润达金属包装制品有限公司Hebeiworundametalpackagingco.9ltd.流程制度汇编润冀总字2020第001号目录合同签订流程1订单签订流程5生产排产流程8原辅材采购流程11领料流程16产品入库流程19产品发货流程22其他采购流程24成品投诉流程28结批流程32原材料检验流程34包材回收制度36不合格品控制制度38成品合包制度41存货盘点制度43待检品管理制度45防混批管理制度48废品废料管理制度50工具领用管理制度52公司印章管理制度55检验室仪器仪表管理制度57劳保用品管理制度60生产车间物料摆放及使用制度64外来文件管理制度7274运输车辆配送管理制度合同签订流

2、程1目的规范合同签订流程，明确流程中各部门职责，确保所有卖出（出售）产品均有销售合同支持，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司合同接收、合同评审、合同签订及合同存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、价格洽谈、合同接收以及组织合同评审，合同文档管理。协同部门：财务部、采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织合同评审会议，各相关部门共同参加合同评审。4流程图合同接收合同分析ff合S求市场部就合同分析 中出现的关健点及 敏感点与客户沟通市场部就各部门提 出的问题及意见总 结后与客户沟通取消签订合同评审合同签订客户反馈合同存档5流程规定5.1合同接收5 .L1合同分

3、为：年度总合同和分批合同。6 .1.2市场部负责与客户联系及合同的接收工作。5.2 合同分析5.2.1 市场部在接收的合同的同时需向客户索要营业执照、组织机构代码及税务登记证等客户基本信息（公司资料索取只限于与客户年度内第一次签订合同）并进行存档形成客户资料。5.2.2 市场部对接收的合同进行整理与分析（分析公司是否有满足合同限定日期交货的能力，包括库存情况、运输的能力），对于合同的关键点、敏感点及我方要求要及时与顾客沟通落实，并将双方达成的协议落实在合同条款之中。5.2.3 对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.2.4 对于合

4、同的价格，市场部要与财务部进行单独评审并将评审意见反馈给总经理，经总经理批准后方可进行下一步操作。5.3 合同评审531市场部在向各部门提供合同前需将价格部分进行遮盖。5.3.1 市场部负责组织各相关部门将合同进行系统的评审，并出据合同评审表（NO.QE09AA-Ol）,将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.3.2 各部门合同评审主要审核内容主要如下：财务部：对合同的合法性以及货款结算时间、方式，开具发票形式等进行评审。包括：客户有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度的规定；客户的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；程序是否符合法律规定。采购部

5、：对所列产品的原材料采购供应能力进行评审。包括：原辅材料的供应、质量、价格、周期、质保等内容。生产部：对产品生产能力进行评审。包括：是否有满足合同的生产设备及人员，是否有满足合同限定日期供货的能力。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。包括：是否满足合同技术要求、生产工艺要求，是否有满足合同检验和试验的能力，是否有相对应的检验依据。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。5.3.3 对于年度总合同或合同数量大于等于1千万的分批合同，市场部需要组织各部门召开合同评审会议。各部门经共同讨论后出据合同评审意见。5.3.4 市场部负责对于合同评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户

6、进行沟通，双方协商解决。5.3.5 对于某些双方无法达成共识的问题，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.4 合同签订5.4.1 当双方对合同条款均无异议时，进行合同签订工作。5.4.2 市场部负责将合同评审单与销售合同一起交由总经理处，总经理审核通过后进行签字。市场部将签字合同交由财务部进行盖章。5.4.3 财务部负责审核合同的完整性。包括：合同应具备的条款是否齐全；双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；编号签字是否齐全。5.5 合同存档5.5.1 合同签订后，由财务部设专员将原件存档，市场部存档合同原件电子版及合同复印件。5.5.2 市场部

7、负责合同整理工作，设立合同台账(Nc).C10AA09)o5.5.3 任何部门不得随意取阅合同，因工作需要借阅合同时需填写合同取阅单(No.CIOAA-Il)经总经理签字批准后方可进行合同的取阅。5.5.4 每年年末进行合同的统一归档。财务部负责归存所有本年签订的销售合同原件。市场部负责收集整理所有本年签订合同的完整存档。包括：合同复印件、无价格合同、合同评审单、合同下所有订单、合同下所有技术文件。5.6 合同变更当合同条款由于某些原因需要变更时，市场部需填写合同及订单修改记录(NOCIOAA-O8),注明更改原因及更该内容，经总经理审核通过后，重新执行本规定5.15.5条款。6相关记录序号编

8、号名称保存期保存部门6.1No.QE09AA-Ol合同评审表三年市场部6.2NO.C10AA-09合同台账三年市场部6.3NO.C10AA-11合同取阅单三年市场部6.4NO.C10AA-08合同及订单修改记录三年市场部订单签订流程1目的在合同签订完成前提下，规范合同所属订单签订流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司订单接收、订单评审、订单下发及订单存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、订单接收、常规订单评审以及组织非常规订单评审、订单文档管理。协同部门：采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织非常规订单评审会议，各相关部门共同参加

9、订单评审。4流程图5流程规定5.1 订单接收5.1.1 订单分为客户订单与内部备货订单。客户订单为：客户根据其生产需求向我司下达的采购需求单，市场部负责与顾客采购部门的联系及订单的接收工作。内部备货订单为：市场部对市场前景的预测以及与生产实际情况结合的前提下，在常规产品低于安全库存的情况下对一些常规产品进行备货。该订单由市场部起草，各相关部门审核，经总经理批准后即可执行。5.1.2 市场部在接收客户订单后必需核实该订单是否有相应的合同予以支持，若发现无合同支持的订单要第一时间与客户沟通将合同签订后方可进行后续工作。5.2 订单审核5.2.1 市场部在接收订单的同时需确定该订单是常规订单还是非常

10、规订单。非常规订单包括：a.订单型号为新产品型号b.内部备货订单C.小批量订单(603VlO万，其他盖型VlOO万)d,订单与生产周期冲突注：在有库存的前提下，c、d订单可按常规订单处理。5.2.2 市场部拥有对常规订单自行审核的权利。市场部专员对订单审核通过后交由市场部部长批准。市场部部长批准后订单即通过审核可以进行下一步操作。5.2.3 市场部负责组织各相关部门对非常规订单进行评审，市场部在向各部门提供订单前需将价格部分进行遮盖，各部门审核后市场部出据订单评审表(No.QE09AA-02),将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.2.4 各部门合同评审主要审核内容主要如下：采购部：对所列产

11、品的原材料采购供应能力进行评审。生产部：对产品生产能力进行评审。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。5.2.5 市场部负责对于订单评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户进行沟通，双方协商解决。5.2.6 对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.3 订单存档5.3.1 订单审核通过后，由市场部将原件存档，设立订单汇总表(NO.CIOAA-ODo5.3.2 每年年末进行订单的统一归档。将订单归属其所属合同下进行存档。5.4 订单下发市场部负责将订单价格隐藏后复印下发给生产

12、计划，下发时要做好文件发放登记表(No.QE01AA-02)。5.5 订单更改当订单内容由于某些原因需要变更时，市场部需填写合同及订单修改记录(NO.C10AA-08),注明更改原因及更该内容，经总经理审核通过后，重新执行本规定5.15.4条款。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1No.QE09AA-02订单评审表三年市场部6.2NO.CIOAA-Ol订单汇总表三年市场部6.3NO.C10AA-08合同及订单修改记录三年市场部6.4No.QE01AA-02文件发放登记表三年市场部生产排产流程1目的规范生产排产流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司订单

13、转化、生产计划任务单(No.QEllAA-02)和(周)生产计划(No.QElIAA-Ol)的制作、下发及存档。3职责主要执行部门：生产部。生产部生产计划负责与订单接收、订单转化、生产计划任务单(No.QE11AA-02)和(周)生产计划(NO.QElIAA-Ol)的制作、下发、存档与管理。协同部门：市场部、采购部、品质管理部。市场部负责订单下发，采购部根据生产计划任务单(NO.QE11AA-02)执行采购任务，品质管理部根据生产计划任务单(No.QEllAA-02)和(周)生产计划(NO.QEUAA-01)提前做好原材及成品的检验计划。4流程图5流程规定5.1 订单接收生产部生产计划专员负责

14、接收市场部下发的产品订单，订单接收时要配合市场部做好文件发放登记表(No.QE01AA-02)。5.2 订单转化5.2.1 生产部生产计划专员在接收订单后需要对订单进行系统分析并将订单转化为生产计划任务单(No.QEllAA-02)。5.2.2 生产计划任务单(No.QEllAA-02)内容包括客户名称、订单号、产品名称、数量、生产线、生产批次、打包方式、原材铁规格、原材铁交期、成品盖交期、执行工艺以及原辅材需求计划。任务单由生产计划专员编制，生产部长审核，采购部长会签，最后由生产副总批准执行。5.2.3 生产部生产计划负责将生产计划任务单(No.QE11AA01)收集整理后会同生产部部长一同

15、进行(周)生产计划(N0.QE1IAA-OD的编制。5.2.4 (周)生产计划(No.QE11AA-Ol)包括一周内(7天)所有生产线，每天所需要执行的生产任务及产品的生产批号。5.2.5 关于生产批号的要求:原材铁同规格、同生产厂家、同加工厂家、同颜色、同生产工艺的盖子为一个生产批；生产批号编号依据为月份十年度总流水号。(例：08165为8月份本年度第165个订单)5.3 任务单存档5.3.1 任务单审核通过后，由市场部将任务单作为订单附件与订单一起存档，需要存档的任务单包括：生产计划任务单(NO.QE11AA-02)和(周)生产计划(NO.QE1IAA-Ol)。5.3.2 每年年末进行订单资料的统一归档。