关于2022年全州和州本级财政决算及2023年上半年预算执行情况报告.docx
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1、州人大常委会:受州人民政府委托,我向州人大常委会报告全州和州本级2022年财政决算及2023年上半年预算执行情况,请予审查。一、2022年收支决算情况2022年,在州委、州政府的坚强领导和省财政厅的指导下,在州人大、州政协的监督支持下,全州各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神,抢抓新国发2号、支持民族地区高质量发展和支持黔东南州黎从榕打造对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”等政策机遇,围绕四新主攻四化,认真执行州十五届人大常委会第七次会议审查批准的预算,不断强化以政领财、以财辅政,狠抓财源建设,落实政府过紧日子要求,优化支出结
2、构,严防债务风险,兜牢三保底线,强化资金监管,圆满完成各项财政工作任务,全州财政运行总体平稳。根据预算法有关规定,现重点报告以下情况:(一)一般公共预算收支决算情况2022年,全州一般公共预算收入65.92亿元,完成调整预算的98.2%,同比下降4.1%,其中:税收收入31.76亿元,同比下降21.2%;非税收入34.15亿元,同比增长20%o加上上级转移支付、一般债务(转贷)收入、调入资金、上年结余和动用预算稳定调节基金等,全年收入合计570.09亿元。全州一般公共预算支出417.38亿元,完成调整预算的85.6%,同比下降9.4%加上一般债务还本支出、上解上级支出、安排预算稳定调节基金和结
3、转下年支出等,全年支出合计570.09亿元。收支平衡。州本级一般公共预算收入15.54亿元,完成调整预算的105.7%,同比下降0.5%,其中:税收收入5.33亿元,同比下降27.46%;非税收入10.21亿元,同比增长23.51%o加上上级转移支付、一般债务(转贷)收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等,全年收入合计123.49亿元。州本级一般公共预算支出73.29亿元,完成调整预算的78.6%,同比下降0.6%。加上一般债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等,全年支出合计123.49亿元。收支平衡。(二)政府性基金收支决算情况全州政府性基金
4、收入92.96亿元,完成调整预算的97.1%,同比增长10%加上级补助收入、专项债券(转贷)收入、调入资金和上年结余(含待偿债置换专项债券上年结余普,全年收入合计183.39亿元。全州政府性基金支出128.29亿元,完成调整预算的94.8%,同比下降5%o加上专项债券还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年支出等,全年支出合计183.39亿元。收支平衡。州本级政府性基金收入6.16亿元,完成调整预算的70.6%,同比下降36.6%o加上级补助收入、专项债券(转贷)收入和上年结余等,全年收入合计23.65亿元。州本级政府性基金支出13.4亿元,完成调整预算的82.8%,同比下降19.7%o加上
5、专项债券还本支出、上解上级支出和结转下年支出等,全年支出合计23.65亿元。收支平衡。(三)国有资本经营收支决算情况全州国有资本经营收入2.73亿元,完成调整预算的100.3%,同比下降67.3%加上级补助收入、上年结余等,全年收入总计2.9亿元。全州国有资本经营支出1.88亿元,完成调整预算的99.3%,同比增长526.4%o加上调出资金、结转下年支出等,全年支出合计2.9亿元。收支平衡。州本级国有资本经营收入1,576万元,完成调整预算的100%,同比增加57.9%加上级补助收入、上年结余等,全年收入合计2,787万元。州本级国有资本经营支出235万元,完成调整预算的68.7%,同比下降6
6、6.3%。加上结转下年支出等,全年支出合计2,787万元。收支平衡。(四)社会保险基金收支决算情况全州社保基金决算收入98.38亿元,完成调整预算的99.5%,同比增长18.16%o全州社保基金决算支出86.25亿元,完成调整预算的95.3%,同比增长5%o收支相抵,当年收支结余12.13亿元。加上历年滚存结余,全州社保基金累计滚存结余77.12亿元。州本级社保基金决算收入75.03亿元,完成调整预算的99.2%,同比增长21%o州本级社保基金决算支出62.39亿元,完成调整预算的93.9%,同比增长4%o收支相抵,当年收支结余12.63亿元。加上历年滚存结余,州本级社保基金累计滚存结余73.
7、76亿元。(五)地方政府债务限额及债务收支情况全州累计政府债务限额764.11亿元。其中,州本级54.79亿元。2022年末,全州和州本级政府债务余额分别为740.13亿元、50.18亿元,均未超过本地区政府债务限额。2022年,全州获得地方政府债务(转贷)收入150.31亿元(其中:新增债券70.22亿元、再融资债券80.09亿元),主要用于巩固脱贫攻坚成果、社会事业发展、置换政府存量债务等。其中:州本级获地方政府债务(转贷)收入16.06亿元,占债务总收入的10.68%;县(市)级获得地方政府债务(转贷)收入134.25亿元,占债务总收入的89.32%o全州共完成地方政府债务还本支出83.
8、23亿元。其中,州本级完成地方政府债务还本支出7.93亿元,占还本总额的9.53%;县(市)级完成地方政府债务还本支出75.3亿元,占还本总额的90.47%o(六)其他需要说明的事项1.州本级预算周转金规模和使用情况。2022年州本级未安排预算周转金,州本级预算周转金年终结余170万元为历年滚存结余。2州本级预备费规模和使用情况。2022年初按照本级一般公共预算支出1%的比例设置预备费7,946万元。当年从预备费中安排支出2,609万元,主要用于疫情防控等方面。3 .州本级结转资金规模和使用情况。2022年州本级一般公共预算结转资金19.94亿元。4 .州本级预算稳定调节基金规模和使用情况。州
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