关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.docx

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1、一、2022年财政预算执行情况2022年，镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的指导下，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会事业发展，较好地完成了财政各项工作任务，现将预算执行情况报告如下：（一）一般公共预算执行情况1 ,收入预算执行情况地方一般公共预算收入预计（下同）完成8000万元。2 .支出预算执行情况一般公共预算支出完成18863万元,占调整预算的94%,同比增长11.3%o其中：一般公共服务支出3646万元，公共安全支出641万元,教育支出2355万元，文化旅游体育与传媒支出260万元，社会保障和就业支出1

2、818万元，卫生健康支出1305万元，节能环保支出260万元,城乡社区支出4787万元，农林水支出3485万元，交通运输支出27万元，商业服务业等事务155万元，住房保障支出3万元，灾害防治及应急管理支出121万元。3 .收支平衡情况按现行财政体制，2022年预计我镇可用财力18874万元，其中：既得财力基数及收入分成财力8292万元，专项转移支付3374万元，其他补助7208万元（其中：非税收入4779万元，恒科补助2129万元，乒乓球训练基地补助200万元，其他补助100万元）。专项上解支出647万元，其中：出口退税固定上解177万元，水利站经费91万元，医疗救助经费36万元，公办幼儿园代

3、发工资96万元,优抚上解61万元,困难群体医疗保险经费51万,消防专项经费镇负担及其他经费135万元。调入资金636万元。一般公共预算收支通过调入财政专户资金，实现当年预算平衡。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金补助收入13386万元，政府性基金支出13386万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出12241万元，城市基础设施配套费安排的支出1129万元，彩票公益金安排的支出16万元。（三）2022年主要工作回顾2022年，面对疫情持续影响，以及复杂多变的宏观经济环境，镇财政依靠镇党委的坚强领导，积极适应经济发展新常态，着力抓收入、惠民生、强管理，以高质量发展为目标，攻坚克难，履职尽责

4、，积极应对各种风险挑战，为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。1.强化税收征管，确保收入增长。用好用足财政政策，促进企业做大做强，培育税源经济新的增长点，降低疫情对税收的影响，确保财政收入继续保持量质齐增长的势头；建立财企、财税沟通互联机制，推进财税数据信息共享，定期深入开展税收调研分析，及时发现征管漏洞和潜在税源，做到应收尽收，确保税源不流失。加强非税收入征管，盘活资产，清收土地使用费，胴兑收入入库4779万元。2.保障改善民生，促进和谐发展。坚持保工资、保运转、保民生、促发展原则和先后顺序，统筹安排资金，保障民生及重点工程的投入。2022年发放耕地地力保护补贴526万元，投入938

5、万元用于城乡居民基本医疗保险，发放计划生育家庭奖扶补助等329万元，安排868万元按月发放城乡低保、无固定收入重残人员、一户多残依老养残人员、五保户等补助，发放尊老金172万元，财政的投入托牢了兜底保障、增进了民生福祉。2022年安排479万元用于农村生态河道建设、道路建设、河道疏浚、河道绿化等补助240万元用于乡村振兴示范村建设保障总投资4500万元的李港新幼儿园建设；保障总投资7000多万元的开沙岛综合服务中心和停车场建设；保障总投资40950万元的XXX学校建设；为构建美丽宜居、干净整洁的农村环境提供了有力支撑，有力改善了农村生活条件，让居民享受到公共财政的成果。3 .狠抓财政管理，完善

6、管理体系。2022年，镇财政认真落实各项财政法律法规，细化预算编制和审核，依法依规编制年度预算，全面公开预决算。继续贯彻执行中央八项规定精神和省市区十项规定，严格控制三公经费支出，公务接待费控制在限额以内。坚持以监督检查为手段，继续在严监督、促规范上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。不断建立健全财政资金使用事前目标设定、事中跟踪监督、事后绩效评价的全过程预算绩效管理机制，强化重点项目建设资金的跟踪评价，不断提升财政资金使用效益。4 .建立评估机制，防控财政风险。加强政府投资项目财政承受能力评估，积极防范和控制财政风险。制订了通州区XXX镇2022年新增项目财政可承受能力评估论

7、证报告，测算新增项目可用限额，从制度上严控新增政府性债务，有序化解存量债务。过去的一年，我镇财政工作坚持稳中求进，取得的成绩来之不易。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大关心帮助的结果，是企业尤其是重点骨干企业鼎力支持的结果,是全镇上下齐心协力、共同努力的结果。借此机会，谨向各位代表、各单位、各部门对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方,主要是税源管理基础仍较脆弱，税收征管方式仍需完善,支出管理仍需进一步规范，资金使用效益需进一步提高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。二、2023年财政预算草案2023年，我镇财政

8、预算的指导思想和总体要求是：全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委确定的2023年度重点工作，全面贯彻落实镇党代会、人代会提出的工作部署、目标任务，着力支持经济平稳发展，保障和改善民生，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化财政改革，加大财政监管力度，积极发挥财政职能作用，为推动XXX高质量发展继续提供坚实的财力保证。结合我镇实际情况，本着量入为出、量力而行的原则，力求财政收支平衡，为此，对2023年财政预算建议如下：（一）一般公共预算草案2023年一般公共预算收入预算数为51840万元，同比增长8%,根据现行财政体制测算，可用财力8885万元（

9、不含上级追加），其中：既得财力基数及收入分成财力6290万元，非税收入2295万元,其他补助300万元。2023年一般公共预算支出预算数为14802万元,具体安排如下：一般公共服务支出2711万元，公共安全支出881万元，教育支出631万元，文化旅游体育与传媒支出638万元，社会保障和就业支出1631万元,卫生健康支出515万元，节能环保支出403万元，城乡社区事务支出2166万元,农林水事务支出4038万元，住房保障支出1044万元，灾害防治及应急管理支出144万元。专项上解支出1597万元，其中：新增出口退税地方负担财力上解177万元，医疗救助经费36万元，困难群体医疗保险经费51万元,社

10、会福利救助及物价补贴61万元，水利站经费上解91万元，公办幼儿园代发工资96万元，城乡居民基本医疗保险950万,消防专项经费及其他经费135万。调入资金7514万元，实现收支平衡。（二）实现2023年财政预算的主要措施2023年，我们将继续围绕全镇重点工作，以全面深化财政改革为动力，统筹谋划，重点突破，致力于服务创新转型、保障改善民生、推进依法理财、全力打造民生财政、公共财政、绩效财政，努力实现财政收入稳步增长,经济社会持续健康发展,进一步抓好以下几个方面的工作:1.加强财源建设，促进财政增收。加强各相关部门单位工作协调，准确把握国家政策，抓住积极财政政策和乡村振兴等政策机遇，争取各项财政扶持

11、资金，支持地方经济发展。积极发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，做大做强总部经济，努力培育新的税源增长点。密切配合税务部门，进一步完善征管机制，及时发现征管漏洞和潜在税源，切实解决征管盲区。做实基金收入，整合土地资源，加大土地出让力度，确保实现既定土地出让收入，进一步盘活和处置存量资产，按规定收取行政事业性收费。2 .优化支出结构，加强民生保障。按照保基本民生、保工资、保运转的原则，加强支出精细化管理，严控一般性支出和行政经费，调优支出结构，优先安排和保障民生领域的支出，不断提高财政资金的社会效益，让人民群众共享经济社会发展成果，提升群众幸福感、满意度，促进社会和谐。统

12、筹推进镇村建设，支持镇村环境综合整治，积极实施一事一议财政奖补项目建设，加大农田水利基础设施建设力度，推进人居环境建设，增进民生福祉。3 .深化财政改革，发挥职能作用。围绕精细化管理要求，继续深化预算管理体制改革,不断完善全口径预算管理,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。进一步优化财政管理体制，对镇机关、部门实施部门预算全覆盖，增强财政预算约束力，切实做到有预算不超支、无预算不开支；认真贯彻落实上级各项厉行节约措施规定；加强财政支出管理，严格审批手续，稳步推进财政专项资金绩效评价工作，提高财政资金安全性和效能性，增强镇级财政的公共服务水平和统筹发展能力；充分发挥财政监督、审计监督的职能作用，建立财政资金跟踪问效机制，最大限度地节约资金，努力实现公共投资的效益最大化。通过制度建设和机制创新,逐步建立起管理规范、运转有序的财政管理新机制，不断提高财政管理水平和绩效。各位代表，2023年，XXX财政将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，不忘初心，守正创新，阵厉奋发，勇毅前行，力争圆满实现2023年的财政工作目标，为建设强富美高新XXX,保障全镇经济社会全面协调可持续发展贡献财政力量！