2023年机关廉政风险点.docx

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1、XXX县住房和城乡建设局机关廉政风险点序Q类别廉政风险点数表现形式风险等级防控措施责任人1领导班子71、党风廉政建设主体责任、党组书记第一责任人、领导班子成员“一岗双责”及监督责任落实不到位高1、加强政治理论和政策法规学习；2、加强主体责任与监督责任同向发力；3、严格落实班子成员分工负责制领导班子成员2、贯彻民主集中制、“三重一大”制度不到位，重要决策部署未充分酝酿、研讨高1、严格落实民主集中制，重要决策多听取、多征集意见；2、规范落实“三重一大”制度，加强对重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用的规范管理领导班子成员3、党内政治生活制度落实不规范，政治纪律、政治规矩不够严

2、明高1、严明政治纪律和政治规矩；2、不断提高民主生活会、组织生活会质量；3、严格落实“三会一课”、党员民主评议、党员主题活动日制度；4、落实好谈心谈话制度，加强班子成员、党员干部间日常交流沟通领导班子成员4、落实中央八项规定精神，构建亲清政商关系，管好家属、子女、亲友，存在自我要求不严格高1、严格落实“一改两为五做到”要求；2、贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”；3、重视家庭家教家风建设：4、加强对领导干部配偶、子女、直系亲属经商办企业及干部违规兼职取酬监督管理领导班子成员5、党员干部队伍日常监督管理不到位，率带作用发挥不充分高1、加强党建工作、党支部建设；2、加强党员日常教育，丰富活

3、动内容；3、发挥好领导班子率带作用和党员先锋模范作用领导班子成员6、落实巡视巡察整改任务不到位1、落实巡视巡察整改责任；2、实行整改清单化、盘点销号管理；3、坚持问题导向，举一反三，建立长效监管机制领导班子成员7、监督执纪问责落实不到位，干部管理上宽松软高1、加强党纪党规学习，深化“以案为戒”专题教育；2、完善、落实单位各项管理制度;3、加强廉政风险点防控，坚持依规依纪依法办事领导班子成员2办公t室L在公务接待管理上擅自扩大招待范围、招待标准等，虚报冒领费用，为个人或他人谋取利益,.,L及时制定完善并执行公务接待管理规定；2.严格执行公务接待安排及报销程序，层层进行把关；3.建立公务接待定期报

4、告制度经办人及办公室主任2.在办公用品采购上巧立名目、虚报开支或指定购买渠道，暗中收受回扣。L严格执行和遵守政府集中采购相关规定，日常办公用品原则上从徽采商城采购；2.严格执行局财务管理制度，层层进行把关；3.建立健全办公用品采购定期报告制度经办人及办公室主任3.在会务服务上擅自提高会务范围、标准等，虚报冒领费用，为个人或他人谋取利益1.及时制定完善并执行会务管理规定；2.严格执行会务安排及报销程序，层层进行把关;3.建立会务费用定期报告制度经办人及办公室主任刊.在来文来电和公文办理上办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误。中1.加强办文培训，提高工作人员素质；2.严格执行公文管理规

5、定，确保公文规范性和权威性经办人员及办公室主任5.在印章管理及保密上，主观随意、擅自使用公章。保密意识不强，造成文件或业务泄密C1.严格执行用章请示报告和登记制度：2.建立健全机关保密制度；3.加强工作人员培训1，提高责任意识和安全防范意识。经办人员及办公室主任6.在车辆管理上公车私用，虚报车辆维修项目、费用、油费等，为个人或他人谋取私利。岛.1.及时完善和执行车辆管理规定；2.严格执行车辆使用和出车报告制度；3.实行车辆定点维修和事前报告制度，严格执行审批手续。经办人员及办公室主任3财务股：7.未能按照会计职务不相容的规定，一人保管在银M行支付的全部印章或掌握支付款项的全部U盾，iJ-能造成

6、资金被挪用的风险；高确保收款、会计核算等不相容职务相互分离；银行印鉴章或支付U盾分设。经办人员及财务股长8.财务管理存在漏洞，票据管理不规范，可能造成收入不入账，违规为个人或他人谋求利益。局1.加强廉政教育；2.加强财政资金管理制度建设，完善内部控制制度，用制度管人、用制度管事；3.加强监督，定期开展内部审计。经办人员及财务股长9.在财务报销、工程款支付等过程中，违反财经纪律，“吃拿卡要”或为个人或他人谋取利益。,1.加强廉政教育；2.加强财政资金管理制度建设，完善内部控制制度，用制度管人，用制度管事；3.加强监督，定期开展内部审计。经办人员及财务股长/1政策法规股（行政审批股）10.施工许可

7、证办理：在施工许可办理中增加法律、法规规定的申报材料为名，吃、拿、卡、要等行为。1以建筑法规定施工许可申报办理，一次性告知制度、限时办结。严格按照县政务服务中心及住建局各项规章制度，把规矩立在前面，牢记职责，清正廉洁。争做“忠诚、干净、担当”的标准化服务窗口。经办人及行政审批股长11.房地产预售许可办理：在房地产预售许可办理中增加法律、法规规定的申报材料为名，吃、拿、卡、要等行为。,l,以房地产管理法预售许可申报办理，一次性告知制度、限时办结。严格按照县政务服务中心及住建局各项规章制度，把规矩立在前面，牢记职责，清正廉洁。争做“忠诚、干净、担当”的标准化服务窗口。经办人及行政审批股长12.新建

8、民用建筑同步建设防空地下室意见书办理：在办理过程中增加法律、法规规定的申报材料为名，吃、拿、卡、要等行为。1I1以新建民用建筑同步建设防空地下室意见书法律、法规规定申报办理，一次性告知制度、限时办结。严格按照县政务服务中心及住建局各项规章制度，把规矩立在前面，牢记职责,清正廉洁0争做“忠诚、干净、担当的标准化服务窗口。经办人及行政审批股民13.房地产开发资质办理：在房地产开发资质办理中增加法律、法规规定的申报材料为名，吃、拿、卡、要等行为。1I1以房地产开发资质法律、法规规定申报办理，一次性告知制度、限时办结。严格按照县政务服务中心及住建局各项规章制度，把规矩立在前面，牢记职责，清正廉洁。争做

9、“忠诚、干净、担当”的标准化服务窗口。经办人及行政审批股长14.建筑业施工资质办理：在建筑业施工资质办理中增加法律、法规规定的申报材料为名，吃、拿、卡、要等行为。i以建筑业施工资质法律、法规规定申报办理，一次性告知制度、限时办结。严格按照县政务服务中心及住建局各项规章制度，把规矩立在前面，牢记职责，清正廉洁。争做“忠诚、干净、担当”的标准化服务窗口。经办人及窗I负责人5城乡建设股15.在农村危房改造工作中对关系户、人情户优先改造高采取村两委评议，并经公示，群众无异议的情况下，逐级上报审核，杜绝此类现象经办人员及城建股长16.危房改造申请对象识别不精准，不符合改造条件的予以改造高采取村两委评议，

10、并经公示，群众无异议的情况下，逐级上报审核，杜绝此类现象经办人员及城建股长6建工建材:股17.企业技术负责人业绩核查，核查人员与企业3笔通，乱虚作假，提供虚假核查报告，为个人或他人谋取私利。j1.核查需2人及以上，对采集的相关书证，核查人员需背书采集经过并签名；2.取证照片采用电子手段，对核查业绩的时间、地点、经纬度实时定位，杜绝虚假核查。经办人员及建管股负责人18.地方材料价格信息采集发布，受利益人影响，发布失实价格，造成价格实真第三方受益:J1.地方材料价格信息采取采集与评审两道流程分开进行，采集专家从政府部门、建筑企业、建材企业、造价机构等机构聘请，规避单一领域采集行成价格垄断；2.评审

11、专家从发改、交通、水利、审计、国土等部门聘请，从多行业多角度进行评审，本部门工作人员不参与信息价数据采集与评审的直接决策。经办人员及建管股负责人19.在涉及建筑建材业各类评先评优评选及奖补资金兑现过程中，评审人员与企业串通，弄评选每道工序都由2人共同完成，分别为初核和复核，并根据评选办法或方案对参加企业进经办人员及建管股长虚作假，提供虚假评选结果，违规兑现奖补资金。行量化排序，起核结果报分管领导、主要领导审核，经公示公告后，公布评选结果。质量经办人7安全监督120.办理农民工工资一卡通时，明示或暗示施工企业购买指定产品,为个人或他人谋取私利不允许指定购买品牌产品，并在办公室醒目位置向施工单位明

12、示工作纪律和监督电话。员及质安股股股氏8住房保障股121.在老旧小区改造项目申报、立项、招投标、工程建设等过程中，通风报信、“吃拿卡要”，为个人或他人谋取利益。:J1.加强法律法规学习，严格按程序、规定办事；加强自律，遵守廉政法规制度；2.严禁个人跑项目和工地，工作期间至上两人以上同行。经办人员及住保股股氏9房地产监管股22.在房地产市场监督管理工作中，不依法履行职责，徇私舞弊、滥用职权，为企业或个人谋取私利。1.加强法律法规学习，严格按程序、规定办事；加强自律，遵守廉政法规制度；2.严禁个人跑项目和工地，工作期间至上两人以上同行。经办人员及房管股股长23.在新建小区综合查验资料审核、现场勘察

13、等环节中，滥用职权、徇私舞弊，为个人或他人谋取利益。,.,jL加强法律法规学习，严格按程序、规定办事；加强自律，遵守廉政法规制度2.严禁个人跑项目工地，工作期间至上两人以上同行。经办人员及房管股股K1人防与公用事业管24.在人防行政审批过程中，“吃拿卡要”或违规审批，为企业或个人谋取利益。岛L加强人防法律、法规的学习，加强警示教育，提高依法行政和拒腐防变能力，严禁吃拿、卡、要等现象的发生；2.依法公开行政审批事项的依据、流程、办理时限、收费标准及办理结果，所有行政审批实行网上公开透明运行，推行阳光服务，践行服务承诺，设立监督举报电话，自觉接受社会各界监督。3.加强内部检查监督，严防违规违纪问题。经办人员及人防股股长O理办公室25.在人防设备采购过程中，通风报信或徇私舞弊、吃拿卡要，为个人或他人谋取利益。L严格执行账务、事务、招投标等管理办法，实施项目采购：2.加强内部检查监督，严防违规违纪问题。经办人员及人防股股长