学校物资采购的管理制度（9篇）.docx

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1、学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导

2、、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上）均应报市米购办统采购。三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较

3、大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。学校物资采购的管理制度篇2为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度

4、。一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。6、主任负责对采购合同、付款的审批。7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划,先报分管领导审核，然后经主要领

5、导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处

6、理。6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等

7、部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。学校物资采购的管理制度篇3为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。一、物资界定标准物品为每件金额达（10）万元及其以上；大宗物资为每批金额万元及其以上。二、采购方式在界定标准以上的，采取议标方式

8、或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。三、采购原则1、保证质量，价廉物美。2、公开程序、公平竞争、公正操作。3、择优选点，统一批量购买。4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。四、采购范围教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；基建维修类：包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；行政办公类：包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；学生用品类：包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；医药类：包括医疗器械、药品等；伙食服务类：包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；其他类：包括音像设备、图书文献资料、

9、绿化苗木以及其他批量物资。五、采购组织根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。（一）物资采购领导小组的主要职责为：1、审定采购内容；2、成立专项物资购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；3、确定采购方式和程序；4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。六、采购程序1、申请采购任务的单位采用填空物资采购申请表报学校领导批准。2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。3、采购人员进行市场调研，了解其他

10、学校购置物品的情况,了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准,安排购物日程，准备有关资料。5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核,报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。6、如确有必要，在议标工

11、作前应排人员到有关厂家或单位考察。7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。七、采购纪律1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。2、在大件

12、、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部

13、门一律不得报销或预付货款。7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务,在物资采购时，校级领导特定关系应回避。学校物资采购的管理制度篇4为了确保学校公共财产和师生员工私有财产的安全，防止学校财产流失，进一步规范物品出入管理秩序，切实做好门卫工作，结合我校实际，特制定本规定。一、凡携带教育教学设备、基建材料、实训设备器材等公物出门，须持后勤处和保卫处共同开具的物品外出单，方可出门。安保人员须收回物品外出单预留备查。同时安保人员有权查验，对可疑、手续不全物品有权扣留待查。各类公物夜间（非特殊情况）一律不准出门。二、师生携带电脑或其它私物出门，请自觉接受安保人员核实和登记后方可外出（学生须凭

14、借班主任签条认可）。三、部门或个人有处理废弃物需要出门，必须要有主管部门领导和保卫处的签字认可，再凭借“物品出入单”方可出校门。四、校园内食堂、超市及各类营业场所的物品进出校区时，请相关负责人主动提前到保卫处办理相关证明，在进出校园时向安保人员出示，在安保人员核实登记后方可进出。五、未经许可，任何人员不准将易燃、易爆、有毒、放射性物品带入校园，一经发现立即移交公安部门依法处置。如因工作需要携带上述物品进入校园，须事先持有关证件到保卫处登记，并由相关部门到校门口接洽确认后，由专人负责，方可进入。六、处理的废弃物、污染物等有害物品，应预先告知保卫处，并由后勤处协同相关部门安排专人回收并在指定地点统

15、一销毁处理。七、所有出入物品，须按安保人员指定的路线搬运，以免影响校园正常秩序。八、校园“物品出入单”由学校保卫处统一印制，发放各处室系部。学校物资采购的管理制度篇51、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明”的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由