洞口县信访局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、洞口县信访局2022年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门职能职责：1.贯彻执行党的群众路线、方针、政策，负责群众工作的组织指导和综合协调。2 .负责受理群众来信来访，交办、转办和督查督办重要群众工作和信访工作事项。3 .负责处理上级以及县委、县政府交办的群众工作和信访事项，监督、检查并通报有关群众工作和信访工作事项的处理落实等。4 .研究、分析群众工作和信访工作事项，对重大决策事项进行信访稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务。5 .负责对重大群众工作和信访工作事项进行直接调查，组织开展矛盾纠纷排查处理，从源头上预防和减少矛盾纠纷和信访问题的发生。6 .协调处理越级上访、非正

2、常上访、突发性上访事件等重要群众工作和信访工作事项。7 .指导、协调和检查全县群众工作和信访工作，提出有关群众和信访工作情况通报、责任追究及干部选拔、任用的建议。8 .建立和完善全县群众工作和信访工作网络，反映社情民意，征集群众意见建议，协调推动涉及群众利益政策的落实，保证群众工作和信访工作信息渠道畅通。9 .承办县委、县人民政府交办的其他事项（二）机构设置情况：洞口县信访局公务员编制人数9人，机关工勤编制1人，事业编制人数9人。实有人数23人，其中在职21人，退休3人。内设办公室、来访接待室、网络信息室、督查督办室、协调指导室等5个职能室，在督查督办室加挂县人民政府信访事项复查办公室牌子。洞

3、口县人民群众信访接待中心为副科级事业单位，隶属洞口县信访局管理。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出根据报表数据反映，2022年收入总额475.91万元，支出总额475.91万元，。1 .收入分析本年总收入475.91万元，其中财政拨款收入475.91万元，占比100%o2 .支出分析本年总支出为475.91万元，其中工资福利支出261.08万元,占比54.85%,；商品和服务支出214.89万元，占比45.15%；对个人和家庭的补助0万元，占比0虬其中三公经费支出0.98万元，比上年增加0.52万元。三、单位财务管理情况1.预算管理方面单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成

4、以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。3 .内控管理方面健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节,分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部

5、控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。4 .资产管理方面一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

6、三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。5 .绩效管理方面单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结

7、合的机制尚未真正建立。6 .人才队伍建方面一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好财政业务工作，切实加强对财政业务工作的领导，形成了主要领导直接抓,分管副职具体抓，确保了财政业务工作高效有序开展。二是拓宽引进渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高财政业务干部队伍素质。积极组织开展财政业务人员业务技能培训工作，切实推进实施财政业务人员知识更新进程，大力提升财政业务人员的职业道德与履职能力。四、部门整体支出绩效情况2022年通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部

8、门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效具体如下：（一）经济性评价1 .预算配置评价。在职人员控制率较好，2022年，人员编制21人，实有在职人数17人，在职人员控制率100%,在职人员配置在编制范围内。本年“三公经费”预算数1万元，决算数为0.98万元，“三公经费”控制率100%。2 .预算执行评价。支出总额在预算总额内，全年一般公共预算拨款为478.91万元，指标实际执行478.91万元，预算完成率为100%；2022年度没有新建楼堂馆所。3 .预算管理评价。为规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我局在强化

9、业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平提高显著。“三公经费”可用指标1万元，指标实际执行0.98万元,控制率100%；政府采购预算数10万元，实际政府采购金额10万元。完善预算、内控、财务管理制度，为了规范预算资金整体支出的管理,先后修订完善了洞口县信访局机关财务管理规定、洞口县信访局“三公经费”管理办法，为预算整体支出绩效管理稳步推进提供有力的制度保障。全年来，我局一般性经费开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善。预决算信息公开性。根据预算法要求，我局部门预决算信息均按规定的内容和时限，在网站上予以公开。预决算信息公开的基础数

10、据和会计信息资料真实、完整、准确。（二）社会效益评价2022年以来，在县委县政府的坚强领导下，我县信访工作坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作为指导，以提高服务群众水平为重心，紧扣做好特护期信访服务保障工作这一主线，开拓进取、真抓实干，攻坚克难，促使信访秩序明显好转，信访形势呈现出“三下降、三上升、三提升”的可喜局面（“三下降”：到省进京越级访下降、到县集访下降、重信重访下降；“三上升”：一次性化解率、群众参评率、群众满意率上升；“三提升”：解决信访问题的质量提升、效率提升、规范化水平提升），有效地促进了社会和谐稳定。信访工作考核指标进入全省一方阵,排名全市第二位，成功创建全省信访工作示范县。“信访积分换项目”、“背包式处访”、“一周一案”、“聘请司法专家团队化解信访积案”、“五个到村”等新机制得到了人民日报客户端、法治日报、人民信访、湖南日报、中共湖南省委全面深化改革委员会办公室改革简报、省信访工作联席办和人民周刊的推介。