隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告评价单位：隆昌市疾病预防控制中心委托单位：隆昌市财政局评价机构：四川蜀政财通商务信息咨询服务有限公司2022年8月一、部门基本情况1（一）部门概况1（二）部门财政资金收支情况4（三）年度重点工作任务5（四）部门整体支出绩效目标8二、绩效评价实施过程9（一）评价思路与依据10（二）评价范围与指标体系12（三）评价实施12三、重点工作任务及整体支出目标完成情况13（一）年度重点工作计划完成情况13（二）目督办下发重点工作任务完成情况17（三）部门整体支出绩效目标完成情况17四、评价结果与绩效分析18（一）评价得分与绩效等级18（二）管理情况

2、分析19（三）绩效分析23五、问题及建议25六、其他需要说明的问题31附件L绩效评价工作实施方案34附件2.评价方案论证表53附件3.部门整体支出绩效评价指标体系表54附件4.绩效评价工作底稿60附件5.绩效评价结果意见征询函75隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告为强化部门整体支出预算执行力度，深化责任主体绩效管理意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（201834号）、中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（川委发（2019）8号），根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）2

3、85号）规定，按照隆昌市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知（隆财绩（2022）226号）的要求，四川蜀政财通商务信息咨询服务有限公司接受隆昌市财政局的委托，对隆昌市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出的绩效情况开展“独立、客观、公正”的评价工作。评价小组按照既定的评价方案和程序，对通过问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查等方式获取的数据资料进行了综合分析,现出具以下评价意见。一、部门基本情况（一）部门概况1 .部门职能隆昌市疾病预防控制中心贯彻落实党中央、省委、内江市委和隆昌市委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署。主要职责是：(I)为机关提供支持保障的职能为机关提供集疾

4、病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的技术支撑工作。(2)面向社会提供公益服务的职能承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作，预防控制相关疾病的发生和流行。承担全市突发公共卫生事件和救灾防病的应急处置工作。承担全市疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。承担全市健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价

5、和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。承担全市疾病病原生物检测，毒物分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价工作，为疾病预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。负责为公众提供健康教育与健康促进服务；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。承担疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、支持和服务；开展应用研究工作。承担其他疾病预防控制工作。(3)完成市委、市政府和隆昌市卫生健康局交办的其他任务。2 .机构组成(

6、1)机构情况隆昌市疾病预防控制中心设办公室、财务科、传染病预防控制科(地学科、应急办)、免疫规划科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、卫生监测科、慢性病预防控制科、健康教育科、检验科、信息质量控制科、门诊部(慢性病防治院)等12个内设机构。3 .人员情况隆昌市疾病预防控制中心事业编制105名。设主任1名，副主任3名；中层正职12名，中层副职21名。截至2021年12月31日，隆昌市疾病预防控制中心在岗实有人数62人，其中行政人员。人，参照公务员法管理事业人员O人，非参公事业人员62人。表112021年度财政供养人员情况单位：人人员情况年末实有数在职人员62其中：行政人员0参照公务员法管理

7、事业人员0非参公事业人员62离休人员0退休人员0（二）部门财政资金收支情况1 .部门预算情况2021年，隆昌市疾病预防控制中心部门预算收入1,750.64万元（上年结转196.68万元，占11.23%；一般公共预算拨款收入1,093.96万元,占62.49%；事业收入460万元,占26.28%。）,比2020年收支预算总数增加183.33万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加84.08万元、事业收入增加4万元、上年结转增加95.25万元。2021年预算支出1,750.64万元，其中：基本支出1,465.16万元,占83.69%；项目支出285.48万元,占16.31%。2 .部门决算情况20

8、21年隆昌市疾病预防控制中心收入决算总额为4,621.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,849.49万元，占40.02%；事业收入1,398.32万元，占30.26%；其他收入223.56万元，占4.84%；年初结转和结余1,149.64万元，占24.88%。2021年，隆昌市疾病预防控制中心决算支出合计4038.00万元,其中：基本支出2,661.66万元,占65.92%；项目支出1,376.34万元，占34.08%。（三）年度重点工作任务1.年度重点工作计划隆昌市疾病预防控制中心结合部门（单位）职能职责、部门（单位）中长期发展规划、年度重点工作任务等制定了隆昌市疾病预防控制中心202

9、1年工作计划，2021年隆昌市疾病预防控制中心重点工作任务包括扎实推进党建工作、持续做好新冠肺炎疫情常态化防控、继续强化急性传染病防控措施、推进艾滋病综合防治工作、推进结核病防治工作、规范开展免疫规划工作、持续提升居民健康素养水平、不断提升实验室检测能力等几个方面，具体工作任务如下：表12隆昌市疾病预防控制中心2021年度主要工作任务序号任务名称主要内容1扎实推进党建工作切实加强党的政治建设，结合建党100周年，高标准严要求开展党史学习教育，深化理论学习和强化思想武装，坚决做到“两个维护认真落实意识形态工作责任制，坚持正确政治方向，牢牢掌握意识形态工作主导权。2持续做好新冠肺炎疫情常态化防控密

10、切关注国内外疫情态势和流行规律，加强早期监测预警及风险研判，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹、人物并防“工作，进一步健全应急组织体系，总结固化防控经验，梳理工作流程，完善工作机制；加强应急队伍建设和序号任务名称主要内容培训演练，提高科学精准规范处置能力。做好病例和阳性物品的应急处置。3继续强化急性传染病防控措施坚持以登革热等输入性传染病为主、多病共防的急性传染病防控策略，强化呼吸道传染病、肠道传染病和自然疫源性疾病的监测与防控；加强学校、养老机构等重点场所疫情监测和暴发疫情的规范处置。规范开展登革热等蚊媒传染病监测防制、病媒生物密度监测及抗药性监测工作。进一步做好发热伴血小板减少综合征病例调查

11、处置；继续巩固消除疟疾成果。4推进艾滋病综合防治工作进一步贯彻落实遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)要求，以实施“健康中国行动”为契机，推进全社会共同参与，做好艾滋病综合防治工作，切实开展预防艾滋病宣传教育工程、艾滋病综合干预工程、艾滋病扩大检测和治疗工程、预防艾滋病社会综合治理工程、消除艾滋病母婴传播工程、学生预防艾滋病教育工程六大工程。5推进结核病防治工作继续贯彻落实好遏制结核病行动计划(2019-2022)，强化医防合作、争取医保政策支持，探索传染性肺结核患者住院治疗激励机制，提高纳入治疗率和治愈率。做好学校、企业等重点人群的结核病监测及疫情处置工作，以“易督导结核病管理系统

12、应用试点工作为抓手，推进结核病信息化建设，提高监测与随访管理效率。6规范开展免疫规划工作继续贯彻落实疫苗管理法预防接种工作规范。规范有序推进新冠疫苗接种，开展60岁以上老年人流感疫苗免费接种项目。扎实做好常规免疫工作，强化疫苗管理与安全接种，实施常态化查漏补种，维持免疫规划疫苗高接种率水平。做好疫苗针对疾病监测与防控工作，规范AEFl监测和调查处置。优化预防接种门诊建设，以高效序号任务名称主要内容的接种服务能力提升群众满意度。继续开展以人群为基础的百日咳实验室主动监测国家项目。7持续提升居民健康素养水平深化健康素养提升工程，推进“健康知识普及行动开展全民健康促进行动、健康素养巡讲、健康素养进文

13、化礼堂、健康夏令营等系列活动。积极开展健康促进场所创建指导。大力倡导无烟环境，开展无烟单位、无烟机关创建指导，无烟家庭倡导巡展。利用新媒体，创新开展科普宣传，提升居民健康素养水平。8不断提升实验室检测能力做好生物安全法宣贯工作，完善实验室质量管理体系，加强监督检查和培训演练，确保生物安全。提高对突发中毒事件的敏感性，及时采集并保存相关样品，开展病因分析和溯源研究。2.目督办下发重点工作任务2021年10月，隆昌市督促检查和目标绩效管理委员会发布了隆昌市督促检查和目标绩效管理委员会关于下达2021年考核目标任务的通知（隆督效委2021）13号），2021年隆昌市疾病预防控制中心承担的推进“五位一

14、体”，落实“四个全面”，年度重点工作等目标任务具体如下：表13隆昌市疾病预防控制中心2021年目标绩效分解任务一览表类别序号考核内容及目标任务职能工作1学校饮用水监测30份2结核病的发病率控制在58以下/10万3加强传染病管理工作：甲乙类传染病发病率控制在280以下/10万。类别序号考核内容及目标任务4搞好免疫规划工作：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。5水质监测2200件，从业人员体检NloOOO人，质控考核N5次6加强艾滋病预防控制工作：1.全市常住人口艾滋病病毒抗体检测覆盖率达35%；2.暗娼和男性同性性行为者艾滋病检测比例和月均干预覆盖比例均达70%；3.戒毒药物维持治疗人

15、员年保持率达85%；4.各类人群艾滋病防治知识知晓率达90%o重点工作7四川省城乡饮用水水质安全监测工作：200件。（四）部门整体支出绩效目标依据隆昌市疾病预防控制中心提供的2021年部门整体支出绩效目标，2021年隆昌市疾病预防控制中心申报了突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，提供技术管理和公共卫生服务，实施疾病预防与控制等5个年度主要任务。2021年度隆昌市疾病预防控制中心部门（单位）整体总体目标为：坚持“预防为主、防治结合”的方针，紧紧围绕保护人民健康，抓好突发公共卫生事件的应急处理、免疫规划和重点传染病、慢性非传染性疾病的防治。建立高效的信息机制和快速反应机制，切实保护人民群众身体健康。在此基础上，细化分解了2个数量指标、4个质量指标、2个时效指标、2个成本指标、。个经济效益指标、2个社会效益指标、O个生态效益指标、O个可持续影响指标、3个满意度指标。表14隆昌市疾病预防