金台区应急局防汛救灾和灾后重建资金项目绩效评价报告.docx

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1、金台区应急局防汛救灾和灾后重建资金项目绩效评价报告根据金台区财政项目支出绩效评价管理暂行办法、金台区财政局关于做好2023年财政重点绩效评价工作的通知文件要求，宝鸡市金台区财政局成立绩效评价工作组，于2023年5月10日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对宝鸡市金台区应急局防汛救灾和灾后重建项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况1.项目名称:2021年防汛救灾和灾后重建项目2 .实施单位:金台区应急局3 .项目投资资金：项目投资9

2、0.00万元4 .项目预算：90.00万元5 .项目内容：（1）洪涝灾后重建费：13户，补助标准2.5万元/户，小计32.5万元。（2）重建户过渡期救助费：人口，42人，补助标准1800元/人，小计7.56万元。（3）损坏房屋修缮费：户数5户，补助标准2500元/户，小计1.25万元。（4）紧急转移人口分散安置费：1121人,补助标准300元/人，小计33.63万元。（5）紧急转移人口集中安置费：人数502人，补助标准300元/人，小计15.06万元。总计金额90万元。通过一卡通支付洪涝灾害紧急转移集中安置补助费74.94万元，洪涝灾害紧急转移分散安置补助费、房屋重建、损坏房屋修缮费、重建人口

3、过渡费15.06万元。6 .计划实施期限：2022年2月28日至2022年11月17日。7 .预期效益：通过防汛救灾和灾后重建资金项目的实施将市上下拨的省洪涝灾害恢复重建资金通过财政一卡通和转账支付，全部发放到位695户，1929人得到救助，受灾群众恢复了正常生产生活，彰显了党和人民对受灾群众的关心，受灾群众对政府工作的满意度大大提高，增强了人民群众的幸福感。（二）项目预算资金及到位情况1.项目预算资金情况2022年金台区应急局防汛救灾和灾后重建资金项目预算为90.00万元，根据市财政局关于下达防汛救灾和恢复重建资金预算的通知（宝市财办资环（2021）64号）文件，下达资金90.00万元，详见

4、表1。8 .项目到位资金情况截至2022年2月28日，区财政局已拨付到位项目资金90.00万元，资金到位率100%o详见表Io表1项目预算资金及到位情况表单位：万元序号项目名称预算资金到位资金到位率备注1防汛救灾和灾后重建资金90.0090.00100%全部拨付合计90.0090.00100%（三）项目预算资金执行情况截至2022年11月底，金台区应急局防汛救灾和灾后重建资金项目共使用资金90.00万元，预算执行率为100%。详见表2。表2项目预算资金执行情况表单位：万元序号项目名称预算及到位资金实际支出资金执行率备注1防汛救灾和灾后重建资金90.0090.00100%合计90.0090.00

5、100%（四）绩效目标完成情况项目从2021年11月底获得审批立项，2021年12月6日市财政局关于下达防汛救灾和恢复重建资金预算的通知（宝市财办资环（2021）64号）文件，下达资金90.00万元。按照上级要求，局领导高度重视，召开会议，及时安排，积极协调区财政和涉农镇街，严格排查，规范程序，突出重点，制定救助重点，进行困难群众摸底,按照程序公示上报，通过一卡通和转账支付发放到位，其中洪涝灾害紧急转移集中安置补助费74.94万元，洪涝灾害紧急转移分散安置补助费、房屋重建费、损坏房屋修缮费、重建人口计渡费15.06万元,确保受灾群众得到及时救助。项目主要目标任务完成情况表见表3o表3项目绩效目

6、标任务完成情况表一级指标二级指标三级指标目标值完成值完成情况产受灾人口转移安置户数人数标准677户1875人300元/人677户1875人300元/人完成出数量指标倒塌房屋按标准补助户数13户42人标准13户42人标准完成指人数25000元/户25000元/户标修缮户数补助标准5户2500元/户5户2500元/户完成质量指标受灾人口转移安置费发放数56.25万元56.25万元完成倒塌房屋按标准补助数32.5万元32.5万元完成修缮户数补助标准1.25万元1.25万元完成时效指标9月底前全部发放到位90万元100%完成成本指标财政拨付救灾资金数90万元100%完成效益指标经济效益做好救灾工作减轻

7、受灾群众经济压力成效显著成效显著完成指标社会效益做好救灾工作改善受灾群众生活质量成效显著成效显著完成指标生态效益做好救灾工作使生态环境得到有效恢复成效显著成效显著完成指标可持续影响指标做好救灾工作促进社会可持续发展成效显著成效显著完成满意度指标服务对象群众满意度95%95%满意度指标二、绩效评价工作开展情况（一）评价依据1 .中、省、市、区现行相关政策文件；2 .市财政局关于下达2021年自然灾害救灾补助资金的通知（宝市财办预（2021）51号）、关于下达防汛救灾和灾后恢复重建资金预算的通知（宝市财办环资（202164号）、宝鸡市人民政府办公室关于进一步做好洪涝受灾群众今冬明春基本生活保障工作

8、的通知等相关文件；3 .项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；4 .评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料;5 .其他相关资料。（二）评价目的运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理为政府相关决策提供参考依据。（三）评价方法采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走

9、访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。（四）评价标准金台区应急局防汛救灾和灾后重建资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、23个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表：评价结果等次表评价等次优秀良好一般差分值SS29090S28080S60S60（五）评价局限性尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认

10、知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。三、绩效指标分析(一)决策项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分11分。具体得分详见表4。表4项目决策绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分决策12项目立项立项依据充分性2.52.5立项程序规范性1.51绩效目标绩效目标合理性21.5绩效指标明确性33资金投入预算编制科学性22资金分配合理性11合计12一-12111.项目立项方面(1)立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规

11、定，符合国家财政专项资金支持方向，符合民生保障的实际需要。(2)立项程序规范性方面。项目单位能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估等工作不到位。2.绩效目标方面(1)绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合民生发展的实际需要，践行为民服务意识，确保全区受灾民众安全度汛。(2)绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量，但部分绩效目标设置不明确。3.资金投入方面(1)预算编制科学性方面。预算编制较为科学。项目预算金额与实际需要基本一致。(2)资金分配合理性方面。资金分配基本合理，区级财政安排的项目资金与目前项目建设所需资金基本一致。评价组认

12、为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但部分绩效目标设置不合理，项目绩效评估等工作不到位，绩效意识有待提高。(二)过程项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价目标过程满分13分，得12分。具体得分详见表5o表5项目过程绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分过程13资金管理资金到位率22预算执行率44资金使用合规性44组织实施管理制度健全性10.5制度执行有效性21.5合计13-13121.资金管理方面(1)资金到位率方面。财政部门能及时将预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率100虬(2)预算执行率方面。项目单

13、位能够严格按照专项资金计划执行,项目预算及到位资金90.00万元，实际支出执行资金为90.00万元,执行率为100%,(3)资金使用合规性方面。本项目资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用，虚列支出等现象。2.组织实施方面(1)管理制度健全性方面。项目相关管理制度和财务制度不够完整和规范。(2)制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好地开展各项管理工作。但项目自评报告及信息采集工作不规范有待提高，相关资料不齐全。评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用，虚列支出等现象。项目相关管

14、理制度和财务制度不够完整和规范。自评报告及信息采集工作不规范相关资料不齐全。(三)成本项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分16分，得分16分。具体得分详见表6.表6项目成本绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分成本16经济成本单位成本或分项成本节约率66社会成本社会发展负作用55生态环境成本自然生态环境负作用55合计16-一16161 .经济成本方面。项目预算资金90.00万元，实际支出资金90.00万元，与目标任务和计划数相对应。成本节约成效不明显。2 .社会成本方面。本项目实施对于受2021年9月下旬持续降雨影响的大面积受灾群众得到及时救助，受灾群众恢复了正常生产生活,彰显了党和人民对受灾群众的关心。大力践行党和政府以人民为中心的发展思想，时刻把老百姓的柴米油盐、安危冷暖放心上，办好民生实事、推进共同富裕，使人民群众的获得感幸福感安全感。因此，无社会发展负面作用。3 .生态成本方面。房屋重建和修缮对生态环境保护最有力最直接地支持。通过重建户过渡期生活补助、转移安置人口生活补助，缓