绥宁县档案馆2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县档案馆2021年度部门整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）单位基本情况绥宁县档案馆是中共绥宁县委办公室所属公益一类正科级事业单位，主要职责是负责接收、征集、收集档案资料，负责提供档案寄存服务，负责对档案资料进行鉴定、整理、归档、科学分类和保管；负责馆藏档案的鉴定开放、查阅利用服务，负责馆藏档案安全、维护档案完整，保守党和国家机密；负责县委县政府工作需要，开展档案史料研究和编辑;负责推进县档案馆数字化建设，实现档案管理由智能化向智慧化发展；承担县委办公室交办的其他工作。下设三个内设机构：综合部（编研信息部）、接收保护部、查阅利用部。核定全额拨款事业编制7名，其中馆长1名，副馆长1名，正股

2、级领导职数3名。2021年末实有在编在岗干部职工7人。2021年度的工作重点主要为档案安全及利用服务、档案保管保护、档案征集接收、档案信息化建设和档案编研等工作。（二）整体支出情况2021年初批复我馆部门预算为84.12万元，包括基本支出经费64.12万元和专项工作支出经费20万元。年终追加工作经费6.8万元，全年总收入112.03万元，全为财政拨款收入112.03万元，没有其他收入。整体支出为112.82万元，其中，事业支出11282万元，其他支出O万元，全年收支差额0.79万元。预算收入和整体支出差28.7万元，主要是存在干部工资异动和一些工作没有列入年初预算所致。二、整体支出管理及使用情

3、况（一）基本支出2021年年初预算批复84.12万元，包括人员基本支出经费64.12万元和专项工作支出经费20万元。人员基本支出经费中，预算工资福利54.8万元，对个人和家庭的补助0.4万元，商品和服务8.92万元。全年财政拨款收入为112.03元，全年财政拨款支出为112.82万元，本年财政拨款收支差额0.79万元。2021年年初财政拨款结转结余L22万元，本年收支差额为078万元，年末财政拨款预算结转结余0.44万元。2021年我馆决算总支出112.82万元。人员基本支出108.75万元，其他支出4.07万元。人员基本支出中：工资福利支出80.32万元、商品和服务支出27.60万元、对个人

4、和家庭的补助0.83万元。决算数与年初预算指标对比，人员基本支出差异-44.63万元。其中：工资福利支出差异-25.52万元，对个人和家庭的补助差异-0.43万元，商品和服务支出差异-18.68万元。其主要原因是年初预算基本支出时有些科目没有预算足够、对干部职工的工资进行了异动和补发、遗属生活补助标准年中提高和对商品和服务支出的预算把握不准。（二）项目支出2021年我单位没有项目经费支出。（三）“三公”经费支出情况1、公务接待费。2021年“三公”经费支出仅为公务接待费0.69万元，没有其他经费产生。所有接待都有公函，公务接待共9批次，40余人次。公务接待严格按照接待标准执行，没有超标接待、超

5、范围陪餐及喝酒现象。2、公务用车购置及运行维护费公车改革后，我单位没有公车，因此没有公务用车购置及运行维护费。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，根

6、据我单位制定的部门整体支出绩效评价指标表评分，得分92分，财政支出绩效为“优秀二主要绩效如下：（一）扎实做好脱贫攻坚和疫情防控档案工作1、完成“两类”档案的电子目录录入。按照省市关于“两类”档案工作的要求，县档案馆积极检查指导各乡镇、各单位的档案整理及目录录入，共接收脱贫攻坚电子目录:文书档案32092条（其中密级文件24条），科技项目档案5479条，照片档案479条，录像档案65条。新冠疫情防控档案电子目录：文书档案3161条（其中密级文书档案26条），照片档案36条，录像档案39条。电子目录及时上报省、市，并通过检查验收。2、完成两类档案的接收入馆。按照省、市要求，在档案馆库存容量严重不足

7、的情况下，整合库容，及时将脱贫攻坚和疫情防控形成的专题文书、基建、照片、录像档案接收入馆，共接收17个乡镇和7个机关单位的脱贫攻坚文书档案27058件，基建档案537卷，照片档案479张，录像光盘4张;接收县新型冠状肺炎疫情防控指挥部的文书档案423件，各单位的照片档案36张，录像光盘3张，确保“两类”档案完整安全。（二）继续做好档案接收入馆工作1、接收机构改革撤并单位档案和到期档案入馆。积极做好档案接收入馆的业务指导工作，全年共接收县国税局、县地税局、县房产局、团县委、东山乡、对台办等12个单位的档案，共计文书档案23570件（977盒）、340卷，房屋普查档案16卷，户籍档案14卷。2、接

8、收县农村土地确权颁证档案移交入馆。经检查验收，接收土地确权颁证文书档案311件，成果类档案3652卷，农户档案74412卷。同时接收其档案数字化文件78375件，共计数据量图幅L8TB,并挂靠专用软件，实现电子查档。因档案馆库容不足，土地确权颁证档案只能暂存在县农村经营服务站档案室保存，待新馆建成，再统一移送新馆。（三）不断提升档案查阅服务水平我馆牢固树立为民服务理念，认真落实免费查档政策，简化查档手续，细心为档案查阅利用者服务。一年来，共接待社会各界档案利用者约1310人次，查阅独生子女证、个人任免文件、单位及个人获奖表彰、山林纠纷、工作参考等档案1060余卷，出具了大量的山林权证、生育审批

9、、知青下乡、工作参考、纠纷调解、独生子女证、个人任职等档案证明，产生了较好的社会效益和经济效益。全县各单位也积极开展档案利用服务，为档案利用者解决了大量的实际问题，充分发挥了档案资源的价值。（四）进一步强化档案安全管理档案安全作为工作的重中之重，我馆高度重视，牢固树立“档案安全、人人有责”理念，加强组织领导，切实履行档案安全责任。坚持“安全第一、预防为主”原则，建立健全了档案安全各项制度，完善了档案安全突发事件应急预案,更新了档案消防安全设备，在档案馆库房楼道设立了微型消防站、添置了灭火器、安装了烟雾报警器和安全应急灯等。积极开展档案安全隐患排查，对排查的隐患及时处理。对档案馆整栋楼的所有电线

10、及时进行了改造更新，解决了电路老化存在的安全隐患。同时，我馆严格档案保密制度，严格落实“涉密不上网，上网不涉密”规定。一年来，我馆认真落实安全工作措施，没有发生档案安全责任事故和档案泄密事件，为档案事业发展提供了基础性保障。（五）配合开展档案业务指导今年，我馆严格落实上级的工作任务，以接收“两类”档案工作为契机，积极配合县委办档案组开展档案业务指导工作。于5月底组织全县各乡镇、各机关单位档案员召开档案专题业务培训会议，认真学习新档案法、机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定（国家档案局第8号令）和两类档案归集工作要求等。同时，积极深入机关单位现场指导，借助电话、网络等媒体耐心指导。通过强化

11、业务指导，全县各乡镇、各单位的“两类”档案工作任务如期完成，年度档案也得到及时的收集、整理及归档。（六）积极推进其他工作1、扎实开展了“清廉单位”创建工作。我馆成立了“清廉单位”创建工作领导小组，制订了创建方案，领导班子召开推进会等研究部署创廉工作；细化分解馆领导班子的主体责任清单，制定了“一把手”、领导班子、党员干部的权力清单，对重大事项决定权、重大项目、大额度资金审批权、重要人事任免权、重大工作安排部署等权力进行界定，并绘制了权力流程图；组织干部职工参加县委办综合支部的警示教育、党史教育集中学习和学习研讨，参加党员组织生活会等党建组织生活；开辟廉政建设宣传栏和宣传走廊；建立健全了各项规章制

12、度；开展家庭助廉活动；研判岗位风险点，并形成了风险清单；年底实现领导班子廉政提醒谈话全覆盖；认真完成了各季度的创建工作任务，创建工作有序开展。2、开展了财政绩效整体支出复审和资产审计工作。今年8月中下旬，县财政局委托的第三方湖南诚悦达会计事务所对我单位2020年度部门整体支出进行了财政复审，我馆积极配合第三方开展复审工作，并对财政复审中存在的问题进行了认真整改。9月，我馆严格按照县审计局的相关文件精神对单位资产进行了全面的盘查清点，对发现的一些已经超过了使用年限且失去价值的资产进行了登记，并办理了资产报废处置相关手续。对其他没有到期且有价值的资产建立了详细的资产台账，明确了资产的放置位置、使用

13、人和保管责任人等并完善了资产管理体制。3、积极抓好社会管理综合治理。加强综治工作的组织领导，建立健全各项制度，开展不定期的安全检查，维护单位内外稳定，加强干部职工的安全防患和宣传教育，积极搞好省、市民调宣传，参加无纸化普法考试，完成属地管辖单位和主管部门交办的各项工作任务，全年无干部职工违法违规，单位内部团结稳定。4、认真开展创文创卫工作。我单位创卫工作并入县委办联合支部。一年来，我馆积极完成县委办安排的各项工作任务，认真落实创文创卫工作任务，组织干部职工开展单位内部卫生、县委大院内卫生区域及公共责任路段的卫生清扫工作，积极开展志愿者文明卫生劝导志愿活动，认真落实县爱卫办无烟单位创建活动，确保

14、了生产生活环境整洁干净。5、积极做好党建工作。认真组织全馆同志参加县委办系统的学习和会议。如“岗位练兵”活动、会议精神传达学习和扶贫走访业务培训会议、廉政建设会议及习近平总书记重要讲话精神学习等。认真完成联合支部党建工作任务，积极参加县委办联合系统组织开展的党建主题日活动、按标准及时足额缴纳党费等。扶贫结对帮扶走访工作和其他县委县政府交办的工作都积极认真的完成。五、存在的主要问题1、由于业务工作经费预算不足，资金的使用上存在挤占或占用其他工作经费的现象。2、因单位工作人员对业务不精导致对整体工作预算不到位。六、改进措施及建议1.进一步争取县委、县政府的重视与支持，争取工作经费足额预算到位，资金得到合理有效使用。2、进一步掌握部门业务，争取预算更加全面。2022年2月21日