甘肃省科学技术协会机关2022年度整体支出绩效评价报告.docx

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1、甘肃省科学技术协会（机关）2022年度整体支出绩效评价报告（征询意见稿）评价单位主体：甘肃省科学技术协会（机关）评价实施部门：甘肃省科学技术协会评价机构名称：甘肃中信会计师事务有限公司2023年5月目录摘要1一、部门概况8（一）部门职能8（二）部门组织和管理9（三）收支预算安排和执行情况10（四）工作完成情况12二、部门绩效目标17三、绩效评价基本情况20（一）评价目的20（二）评价对象与范围20（三）评价依据20（四）评价思路、原则及方法21（五）评价指标体系设计22（六）评价人员组成27（七）绩效评价工作过程27四、绩效评价结论28（一）评价结论29（二）评价结论分析30五、绩效评价分析3

2、0（一）部门管理指标分析30（二）履职效能指标分析35（三）能力建设40（四）满意度42六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析42（一）主要经验及做法42（二）存在的问题及原因分析45七、改进建议46摘要我公司接受甘肃省科学技术协会委托，对甘肃省科学技术协会（机关）2022年整体支出进行绩效评价，现将绩效评价情况简要报告如下：一、部门概况甘肃省科学技术协会（以下简称省科协）成立于1958年，是全省科技工作者的群众组织，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全省科技事业发展的重要力量，是中国科学技术协会的地方组织。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进全省学科发展、知识创新；动

3、员全省社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理科普工作队伍的建设工作；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；引导全省科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与全省科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；负责联系省内的两院院士、知名科学家和科技工作者，为省委、省政府的重大决策提供科技咨询，促进决策科学化、民主化；表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估

4、、成果鉴定等任务；开展民间国际科技交流与合作；负责对主管的学会、科技类社会团体进行监督管理；对市县科协工作进行业务指导；指导全省省级学会的科普宣传、学术交流、对外科技交流及资格审查工作；完成省委、省政府交办的其他工作。省科协机关内设6个职能处室，具体为办公室、机关党委、计财处、学会部、普及部、组宣部。截止2022年12月底，单位编制人员48人，其中参照公务员法管理事业人员42人,非参公事业人员6人。2022年实有在职人员43人，其中：参照公务员法管理事业人员39人，非参公事业人员4人。二、收支预算安排和执行情况（一）预算安排情况2022年省科协机关收入预算6275.18万元，包括：一般公共预算

5、收入5758.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入516.3万元，其他收入0.00万元。2022年省科协机关支出预算6275.18万元，包括：一般公共服务支出1077.00万元，科学技术支出2126.62万元，社会保障和就业支出87.83万元，卫生健康支出72.51万元，住房保障支出67.22万元，转移性支出2844.00万元。（二）预算执行情况2022年度省科协机关收入决算数5,954.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,358.32万元，其他收入28.83万元，年初结转和结余资金567.83万元。2022年度省科协机关支出决算数5,076.32万元，其中：一般公共

6、服务支出822.80万元，科学技术支出1187.64万元，社会保障和就业支出141.49万元，卫生健康支出73.17万元，住房保障支出67.22万元，转移性支出2744.00万元。按支出性质分类，2022年度省科协机关基本支出1,104.68万元，项目支出3,971.64万元。基本支出执行率为84.68%,项目支出执行率为79.90%o三、绩效评价概述（一）绩效评价目的本次部门整体支出绩效评价主要通过围绕省科协机关部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务

7、实施效果，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，推动提高单位整体绩效水平。（二）绩效评价指标设计思路根据绩效评价的基本原理、原则以及省科协部门职能特点，参考预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号），按照甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知（甘财绩20233号）的要求，结合部门年度绩效目标，设计了省科协部门整体支出指标体系，绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。（三）绩效评价实施情况本次绩效评价除了对省科协提供的项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价外，还通过访谈、问卷调查等方

8、式全面了解省科协2022年度工作情况。1.访谈实施情况采取单独面对面访谈的方式，对省科协机关内设机构的负责人和工作人员进行访谈，了解2022年度工作开展情况。2.调查问卷实施情况通过电子二维码的形式，向2022年度省科协领导的下属市州、县区科协工作人员发放了纸质及网络版满意度调查问卷，调查问卷收回86份，有效问卷73份，结果显示服务对象平均满意度94.3分。四、评价结论与分析（一）评价结论经评价，省科协机关预算资金及时到位，内控管理制度健全，工作完成度较高。绩效评价总得分94.65分，评价等级为“优”，其中部门管理满分40分，得分38.25分；履职效能满分40分，得分37.4分；能力建设满分1

9、0分，得分10分；服务对象满意度满分10分，得分9分。（二）分析1.部门管理分析根据甘肃省财政厅关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复（甘财预202214号）、甘肃省科协2021年度工作总结和2022年工作计划，省科协设立了2022年度整体绩效目标和各项目绩效目标，且将部门整体的绩效目标细化分解为各部门具体的工作任务。预算详细列示各项收入、支出内容，2022年度全年收入预算6,275.18万元，支出预算6,275.18万元。根据2022年度甘肃省科学技术协会（本级）决算，省科协实际支出合计5,076.32万元，其中基本支出1,104.68万元，执行率为85%；项目支出3,971.64万元，

10、执行率为80%o在职人员控制率89.58%,“三公经费”控制率16.15%0省科协2021年6月制定了计划财务常用制度汇编，包括财政法规类、预算管理费、绩效管理类、内部审计类、费用报销类、政府采购类、综合管理类等各项规章制度；同时制定重点工作管理制度，包括甘肃省农技协专项升级项目管理办法、甘肃省全民科学素质行动计划项目管理办法（试行）、甘肃省科普信息化项目管理办法（试行）、甘肃省基层科普行动计划项目管理办法（试行）、甘肃省科技馆免费开放管理办法（试行）等，确保省科协机关在财务、采购、资产、重点工作方面的管理，且2022年制度执行有效。2 .履职效能分析根据甘肃省科协2022年度工作总结、访谈记

11、录及相关工作资料,2022年度省科协坚持统筹谋划推进，深入实施全民科学素质行动；优化支撑服务平台，持续提升创新发展能力；持续加强联系服务，不断增强科技工作者获得感；充分发挥优势作用，科技助力乡村振兴成效明显；加强基层组织建设，不断扩大科协组织力影响力。全年工作质量达标率100%,因疫情影响部分工作未完全开展，工作完成及时率不足90%,成本节约率19.10%。2022年省科协机关或个人无违法违纪情况，省科协2021年度预算绩效管理工作被评为“良好”，省科协被中国科协办公厅评为优秀单位。3 .能力建设分析2021年11月制定甘肃省科学技术协会事业发展“十四五”规划，2022年2月制定了甘肃省全民科

12、学素质行动规划纲要实施方案（20222025年），省科协中长期工作完备；2022年度省科协制定下发关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知及学习宣传贯彻工作方案、专题学习计划和甘肃省科协系统学习宣传贯彻省第十四次党代会精神实施方案，充分发挥党组及理论学习中心组示范引领作用，先后组织15次集中学习、7次专题研讨、2次宣讲报告;建成省科协技术服务与交易平台，搭建覆盖广泛的科技志愿服务信息平台，加强甘肃大众科普网科普资源库建设和推广科普中国，积极推进科普宣传向网络新媒体转移；2022年度省科协机关组织党员干部参加各类干部网络专题培训226人次，组织干部参加省直培训10余人次；制定甘肃省科协档案管理制

13、度、甘肃省科协人事档案管理办法对档案进行管理。4 .满意度在本次绩效评价过程中，绩效评价工作组向市州、县区科协工作人员发放了纸质及网络版满意度调查问卷（二维码形式），了解服务对象对省科协机关工作的满意程度，共收回86份有效问卷，结果市州、县区科协工作人员平均满意度94.3分。五、存在的问题及原因分析1 .预算执行率偏低省科协2022年度支出预算6,275.18万元（基本支出1,304.56万元，项目支出4,970.62万元），实际支出5,076.32万元（基本支出1,104.68万元，项目支出3,971.64万元）,基本支出预算执行率85%,项目支出预算执行率80%o2022年末结转和结余资金

14、878.67万元，远超上年度结转资金，结余结转变动率为154.74%o主要原因是因疫情影响，省科协部分项目开展不够顺利。2 .人员培训力度不足培训是提高工作人员综合素质及业务能力的有效途径之一，2022年省科协组织党员干部参加各类干部网络专题培训226人次，组织干部参加省直培训10余人次，但未组织机关工作人员进行内部业务培训，业务方面培训力度不足。六、有关建议1.建议尽快落实未完成的工作，强化资金使用的时间要求，督促项目开展进度，提高资金使用效益Q2.建议省科协建立人员培训机制，加强工作人员业务能力培训，提高业务能力。比如开展内部交流：采取内部交流、经验分享等方式,促进工作之间的沟通和交流，培

15、养团队协作意识和实践技能。甘肃中信会计师事务有限公司GansuZhongxinpublicaccountantslimitedcompany甘中会审字2023第XXX号甘肃省科学技术协会（机关）2022年部门整体支出绩效评价报告甘肃省科学技术协会：我们接受委托，于2023年5月4日至5月30日，对甘肃省科学技术协会（机关）2022年整体支出进行了绩效评价。评价所需的有关资料由甘肃省科学技术协会提供，并对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是按照甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知（甘财绩（2023）3号）进行绩效评价，并发表意见。在考核评价过程中，结合相关单位的实际情况，我们采用了成本效益分析法、目标结果比较法、公共评价法等评价方法，具体实施了审阅财务资料、查阅相关规章制度、开展访谈、调查问卷等我们认为必要的程序，现将考评情况报告如下：一、部门概况甘肃省科学技术协会（以下简称省科协）成立于1958年，是全省科技工作者的群众组织，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全省科技事业发展的重要力量，是中国科学技术协会的地方组织。（一）部门职能省科协主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进全省学科发展、