(新版)企业品质控制工作流程图与工作标准详解.docx
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1、任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量控制操作规程C2B2A2程序一.国家、地方、行业有关标准和规定二.QAP品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准,制定QAP,报送技术副总审核根据实际技术副总审核通过后,报送总经理审批1个工作日总经理审批通过后,由品研部组织下发1个工作日重点QAP的制定标准科学、规范、全面、具体质量控制操作规程的执行D3D4D5程序QAP相关部门收到品研部送来的文件,认真组织学习即时相关部门做好QAP的贯彻实施工作根据实际相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下,进行现场质量巡视重点QAP的执行标准严格按照规程的要求执行质量问题处理D6
2、D7C7C8B8D9ClO程序QAP相关部门在QAP执行过程中发现问题相关部门对问题的性质进行判断,看其是否属于常规问题如果属于常规问题,由相关部门按照以前的处理方案,进行处理如果出现的问题不属于常规问题,则向品研部寻求解决方法品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案经过讨论,确定最终的问题解决方案3个工作日技术副总对问题解决方案进行审批,通过后由相关部门负责具体执行1个工作日质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点问题解决方案的制定标准质量控制问题得到合理解决任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量标准C2B2()2C3C4B4A4程序5个工作日一.国家、地方、行业有关标准和
3、规定二.KFC企业质量管理体系文件品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求,拟写公司质量标准随时技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议随时相关部门提供相关资料,配合品研部的编写工作2个工作日品研部将公司质量标准补充完善,形成较成熟的文件1个工作日质量标准报技术副总审核,总经理审批重点质量标准的编写标准编写及时、全面执行质量标准C5D5程序.公司质量标准二.公司质量管理制度品研部组织执行领导审批的公司质量标准相关部门认真、彻底地执行公司质量标准怎点公司质量标准的执行标准执行全面、彻底修订质量标准D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司质量标准相关部门在标准执行过程中发现与
4、质量标准相关的问题,及时向品研部汇报即时品研部汇总相关质量信息2个工作日技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准,报总经理审批根据实际如需修订质量标准,品研部准备相关资料,相关部门给予配合2个工作日品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日修订的标准报总经理审批1个工作日重点质量标准的修订标准质量标准修订及时,符合公司实际情况新质量标准的执行ClODlO程停公司质量标准修订后的质量标准经领导审批后,品研部及时组织有关部门执行根据实际对于新的质量标准,品研部对相关人员进行适当的教育、培训相关部门认真执行新的公司质量标准重点新质量标准的执行任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准
5、执行及时、全面任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定记录控制程序B2A2C3C4B4A4程序一.记录控制程序二.质量记录清单品研部根据公司的相关规定,制定记录控制程序根据实际记录控制程序经品研部经理审批后起用1个工作日各相关部门根据公司的记录控制程序,确定本部门质量记录清单相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点,设计质量记录表卡,交品研部审核质量记录表卡经品研部经理审批后起用1个工作日值点记录控制程序的确定质量记录清单的编写质量记录表卡的设计标准依公司相关规定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料各部门根据本部门质量记录清单,具体填写质量记录即时各部门相关人员根据公司规定,对本部
6、门质量记录进行编号,归档保存品研部对质量记录的保存进行监督检查重点质量记录的填写质量记录的归档保存标准填写及时、准确编号准确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审批表质量记录管理人员对质量记录进行过期整理对过期质量记录,管理人员填写质量记录销毁审批表,交品研部审核质量记录销毁申请经品研部经理审批通过品研部制定人员对失效质量记录进行销毁点失效质量记录的销毁标准依公司相关规定4 .进料检验工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料进料检验工作安排A2B2C2程序采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库原料库在接到进料通知后,及时通知品研部经理品研部经理根据进料先后顺
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