部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评022年度.docx

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1、2022年度四川省广元市利州区医疗保障局部门决算目录公开时间：2023年9月10日第一部分部门概况4一、部门职责4二、机构设置5第二部分2022年度部门决算情况说明6一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明H七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12八、政府性基金预算支出决算情况说明14九、国有资本经营预算支出决算情况说明14十、其他重要事项的情况说明14第三部分名词解释16第四部分附件错误!未定义书签。一、广元市利州区医疗保障局整体绩

2、效评价报告19二、2022年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告48第五部分附表53一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理

3、保险等医疗保障制度政策。（二）组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。（三）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策

4、。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（十）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行

5、上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。（十一）负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（十三）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。二、机构设置广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位O个，参照

6、公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位1个。纳入广元市利州区医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计2234.66万元。与2021年相比,收、支总计各增加5.14万元，增长0.23%o主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。收、支决算总计变动情况图2234.662234.6622352232三一1一11，2226.收入支出2022年2021年（图L收、支决算总计变动情况图）二、收入决算情况说明2022年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共

7、预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%;政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%;其他收入0.03万元，占比不到0.01%o（注：数据来源于财决01表）一般公共预算财政拨款支出决算结构一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入其他收入（图2：收入决算结构图）三、支出决算情况说明2022年本年支出合计2234.63万元，其中：基本支出469.06万元，占20.99%;项目支出1765.57万元，占79.01%。（注：数据来源于财决04表）支出决算结构图基本支出项目支出（图3：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计2234.66

8、万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.14万元，增长0.23%o主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。（注：数据来源于财决表）收、支决算总计变动情况图2234.662234.662235I=II2230.2229.52.2229.52I4三2226收入支出2022年2021年（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年一般公共预算财政拨款支出2180.47万元，占本年支出合计的97.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1214.53万元，增

9、长125.74%。主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2022年一般公共预算财政拨款支出2180.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.36万元，占6.39%;卫生健康支出2016.95万元，占92.5%;住房保障支出24.16万元，占l.ll%o（注：数据来源于财决01-1表）一般公共预算财政拨款支出决算结构社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算

10、财政拨款支出决算具体情况2022年一般公共预算支出决算数为2180.47,完成预算100%O其中：1 .社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为33.09万元，完成预算100%。行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%。财政代缴社会保险费支出（20830款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为IoL03万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。2 .卫生健康（210

11、类）行政事业单位医疗Oll款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。医疗救助（21013款）城乡医疗救助（项）：支出决算为1006.84万元,完成预算100%。医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）行政运行（项）：支出决算为254.55万元,完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）一般行政管

12、理事务（项）：支出决算为27万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）信息化建设（项）：支出决算为62万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）医疗保障政策管理（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（21015款）事业运行（项）：支出决算为135.92万元,完成预算100%o医疗保障管理事务（21015款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为350.54万元，完成预算100%。3 .住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（项）：

13、支出决算为24.15万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年一般公共预算财政拨款基本支出469.06万元，其中：人员经费422.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经

14、费财政拨款支出决算总体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%,较上年减少0.02万元，下降L38%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算L43万元，占100%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出公出国（境）费支出（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）1 .因公出国（境）经费支出O万元，完成预算0%。2 .公务用

15、车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车。辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出L43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降L38%。主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接14批次,132人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：接待其他县区来利州区交流学习。外事接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款支出54.16万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2022年，广元市利州区医疗保障局机关运行经费支出46.44万元，比2021年增加L06万元，增长2.