鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表.docx

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1、申报单位：鄂州市发展和改革委员会金额单位：万元项目名称鄂州市服务业发展引导资金项目类别经济运行项目性质政策奖励立项依据市人民政府办公室关于推过E服务业发展有关事项的通知（鄂州政办函2017M号）、鄂州巾人民政府关于促进F艮务业发展若干政策措施的意见（鄂州政发20193号）项目预算成本构成金额测算（公式）依据2018年实际执行数2019年实际执行数奖励1000根据文件设立奖项对应年度实际发生项目奖励3535合计1000绩效目标绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标引导资金100O万元100%质量指标成本指标经济运行成本100O万元100%经济效益指标经济效益带动进一步提升柳比，推

2、进服务业高质量发展100%社会效益指标社会效益带动进一步拉动就业，提升居民获得感和幸福感100%生态效益指标绿色生态服务业是低耗能高附加值产业，既体现绿色又体现生态100%时效指标年度实施2020年实施100%可持续影响指标可持续性年度持续推进100%服务对象满意度指标满意度满意度提升100%保障绩效目标实现措施将年度推进服务业发展相关指标纳入市级目标考核内容，在市委、市政府领导和指导卜.，在各区、葛店开发区、临空经济区和市直相关部门共同努力下，全力推进我市.服务业常态化发展。主管部门审核意见审核意见：审核人：单位公章：年月日项目名称固定资产投资项目前期工作奖励项目类别经济社会发展类项目性质持

3、续项目立项依据充分发挥重点项目支撑引领1乍用，促进投资平稳增长，推动鄂H经济高质量发展。项目预算成本构成金额测算（公式）依据2018年实际执行数2019年实际执行数项目评估900根据近年来统计情况看，平均每年全市申报纳入投资统计库的新项目有250-300个左右，按每个奖励3万元计算，预计需要经费900万元。310合计900绩效目标完成年度固定资产投资计划，促进当地经济社会的发展。绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标申报入库项目个数入库项目能支撑当地固定资产投资目标任务完成100%质量指标入库项目投资额度单个项目总投资500万元以上全市新入库项目250-300个成本指标经济效益

4、指标组织项目入库，保持投资健康平稳增长，促进当地经济发展。达成预期效果达成预期效果社会效益指标促进经济社会全面协调可持续发展。达成预期效果达成预期效果生态效益指标时效指标年度内100%100%可持续影响指标服务对象满意度指标保障绩效目标实现措施主管部门审核意见审核意见：审核人：单位公章：年月日申报单位：鄂州市发改委金额单位：万元申报单位：市发改委金额单位：万元项目名称全市公共机构节能及节能监察专项经费项目类别经济社会发展类项目性质常年性项目立项依据1、节约资源是我国的基本国策，中华人民共和国节约能源法要求政府部门要加强对节能工作的组织领导，将节能工作纳入国民经济和社会发展规划，建立节能工作协调

5、机制，研究解决节能工作当中的重大问题，全面部署、统筹推进行政区域内的节能工作。2、湖北省实施中华人民共和国节约能源法办法第五章第三十八条“省、设区的市人民政府设立节能专项资金用于节能工作。”3、鄂州市节能监察实施细则（鄂州政规20132号）第十条“实施节能监察，不得向被监察单位收取任何费用。节能监察工作所需经费纳入财政预算。”4、关于加强公共机构能源资源消费统计信息软件应用工作的通知（鄂管函201599号），二（三）维护服务费收取标；维护服务费用为300元/年/公共机构，由节能软件公司在每年1月份收取：维护服务费包括软件升级、运行维护、技术支持、业务培训和有关应用协调工作。5、根据省机关事务局

6、关于做好公共机构能源资源消费统计信息软件升级应用工作的通知，二、维护服务费用：为了不影响年度能源资源消费统计数据报送工作及统计直报系统的正常使用，各公共机构请按照关于加强公共机构能源资源消费统计信息软件应用工作的通知（鄂管函201599号）文件要求，及时交纳维护服务费（300元/年）：建议有条件的地区，可由机关事务管理部门统一交纳，并列入年度财政预算。项目预算成本构成金额测算（公式）依据2018年实际执行数2019年实际执行数1、办公费1用于节能监管办公耗材112、差旅费1用于参加省、国家组织相关节能活动、会议、培训113、会议费1用于召开全市节能相关协调会议114、培训费1用于组织我市范围相

7、关节能监察、节能审查业务培训115、印刷费2用于制作节能活动宣传资料及有关节能考核文件资料226、其他商品与服务支出4用于表彰与奖励、宣传447、公共机构节能管理费10用于公共机构能源资源消费统计系统维护及相关公共机构节能管理当年无此预算当年无此预算frl201010绩效目标完成省下达我市节能目标为单位GDP综合能耗下降0.5%、能耗总量增量控制在18万吨标煤以内绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标单位GDP能耗降低0.5%0.5%能耗增量控制目标18万吨以内18万吨以内质量指标成本指标经济效益指标为全市开展各项节能工作和规范节能监察工作提供资金保障达成预期效果达成预期效果社

8、会效益指标促进经济社会全面协调可持续发展达成预期效果达成预期效果生态效益指标有效推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境达成预期效果达成预期效果时效指标可持续影响指标服务对象满意度指标保障绩效目标实现措施1组织保障：全市成立了节能减排领导小组，常务副市长任组长，领导小组办公室设立在市发改委，统筹推进全市节能减排工作。2、人员、设施保障：市编办批准成立了市节能监察中心，设立公益一类事业编制5个，开展全市节能监察工作，同时采购了相关节能监察设备。3、资金保障：湖北省实施中华人民共和国节约能源法办法及鄂州市节能监察实施细则均明确规定了市级层面应设立节能专项经费。主管部门审核意见审核意见：

9、审核人：单位公章：年月日申报单位：金额单位：万元项目名称粮食综合工作专项资金项目类别经济社会发展类项目性质常年性项目立项依据依据一：省人民政府办公厅转发省粮食局关于全面深（2014）27号）依据二：粮食库存检查暂行办法（国粮检2006139依据三：湖北省人民政府关于实施粮食收储供应安全保依据四：省粮食局关于印发湖北省粮食质量安全监管9（鄂粮规（2016）6号）依据五：国家粮食局、财政部关于印发“优质粮食工比180号）匕粮食流通改革意见的通知（鄂政办发号）障工程的意见（鄂政发（2013）54号）E施细则的通知V实施方案的通知（国粮财（2017）项目预算成本构成金额测算（公式）依据2018年实际执

10、行数2019年实际执行数工作经费50用于粮食综合工作经费5050合计绩效目标抓好粮食收整合资源，健专立高效、及时胃诸、储备管理、应急保供、流通统计、行政执法、监督检查和质量监管等工作，:粮油市场监测网络和预警机制，加强粮油监测预警分析和信息综合开发利用，建J粮食信息监测预警公共服务平台，保证我市粮食供应和储存安全。绩效指标级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标合理制定价格监测点，监测企业数量个数33质量指标完成相关工作任务评定等次为优良优成本指标经济效益指标社会效益指标粮油库容库容充实未发现库容不足监督粮食生产及储粮安全率100%100%生态效益指标时效指标可持续影响指标服务对象满意度指

11、标保障绩效目标实现措施相关管理制度、工作措施（方案、规划等）：（1）制定切实可行的粮油库存检查方案，加强粮油库存检查专业培训，建立粮油库存检查的长效机制，建立市级粮油库存检查人才库。（2）组织粮食流通统计培训会，加强统计业务知识宣贯，及时完成各项粮食流通统计调查任务。（3）聘请安全专家协助市粮食局安全生产领导专班定期、不定期监督检查粮食安全生产及储粮安全工作，督促相关单位落实安全主体责任。（4）联合市粮油质量监测站不定期对全市放心粮油连锁店及粮油加工企业进行粮油质量杆样检查，出具质量检测报告，并定期通报相关情况。（5）组织粮油企业参加省内外粮油展销洽谈会。（6）聘请第三方对优质粮食工程项目进行

12、贡任审计。主管部门审核意见审核意见：审核人：单位公章：年月日申报单位：鄂州市价格认证中心金额单位：万元项目名称价格监测专项经费项目类别经济社会发展类项目性质常年性项目立项依据价格法第四章第二十八条规定”为适应价格调控和管理的需要，政府价格主管部门应当建立价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动进行监测”。湖北省价格条例（湖北省人民代表大会常务委员会公告第194号）第四章第二十五条规定“县级以上人民政府价格主管部门应当建立健全价格监测机构和网络，构建大宗商品价格指数体系，完善价格监测预警机制和应急处置体系，加强通货紧缩、通货膨张预警，制定和完善相应防范治理预案，提升价格总水平调控能力”。湖北省价

13、格监测管理办法（省政府令第236号）第四条规定：“县级以上人民政府应当加强和支持价格监测工作的基础建设。价格主管部门应根据价格监测工作的需要，建立完善价格监测网络，健全价格监测机构，配备相应的价格监测工作人员。”价格监测规定（国家发改委第1号令）第十六条规定“价格监测的工作经费，可申请列入同级财政预算”。项目预算成本构成测算（公式）依据2018年实际执行数2019年实际执行数1、办公用品及专业设备3.7办公用品及专业设备3.7万元3.73.72、价格监测点人员误工费2.5全市监测点50户，含机动车、食品、农副产品、农资、化肥、混凝土、钢材、水泥、道路运输、家电等四格监测点误工费每户平均500元，共计2.5万元2.52.53、下乡租车及差旅费2每周2次，市场农副产品三个市场，三家超市，35个品种。每周一次三家生猪养殖企业价格调查6个品种。每周一次三家