运城市发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、运城市发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告晋同仁绩评20230050号实施单位：运城市发展和改革委员会委托单位：运城市财政局评价机构：山西同仁会计师事务所（有限公司）主评人：任晓二。二三年七月1绩效评价报告14一、基本情况14（一）部门基本情况14（二）部门职能及组织架构15（三）部门整体目标17（四）部门预算及决算情况19（五）部门组织管理22二、绩效评价工作情况19（一）绩效评价的目的及依据21（二）绩效评价思路与侧重点22（三）绩效评价的对象及范围24（四）绩效评价基准日25（五）绩效评价的原则及方法25（六）绩效评价指标体系29三、评价的组织实施27四、综合评价情况及评

2、价结论30（一）评价结论33（二）评价指标分析33五、工作亮点和做法53六、存在的问题54七、相关建议56附件1：绩效评价指标体系错误！未定义书签。附件2：访谈报告错误！未定义书签。附件3：问卷调查分析报告73附件4：资金合规性检查报告错误！未定义书签。附件5：基础信息及自评报告复核情况表81一、部门概况（一）部门简介运城市发展和改革委员会（以下简称市发改委），根据中共山西省委、山西省人民政府关于印发运城市人民政府职能转变和机构改革方案的通知（晋字2014）44号）和中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅关于运城市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见（运办发2014）43号）设立，正处级

3、建制，为市人民政府工作部门。位于运城市河东东街272号，单位负责人王平安。市发改委内设22个科室，6个事业单位。2022年年末在职人员129人，其中行政人员62人，全额事业人员34人，自收自支事业人员33人。离休人员3人。具体情况如下表所示：2022年末人员情况单位名称编制类型核定编制2022年末在职人员2022年离休人员市发改委行政编制64623价格认定服务中心自收自支事业编制13330粮食保障服务中心全额事业编制1010宏观经济研究中心全额事业编制1080征信服务中心全额事业编制690国民经济动员和应急物资服务中心全额事业编制1080单位名称编制类型核定编制2022年末在职人员2022年离

4、休人员铁路建设协调服务中心全额事业编制1080合计1231293(二)部门职责1.发改委部门主要职责(1)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。(2)监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。(3)汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政和土地政策。(4)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。(5)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。(6)推进全市经济结构战略性调整。(7)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。(8)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。(9)负责全市社会发展

5、与国民经济发展的政策衔接。(10)宣传贯彻执行国家的价格方针、政策。(11)建立全市市场价格监测体系，完善价格信息网络，分析市场价格形势，预测价格走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见；建立完善信息发布制度。2.下属事业单位主要职责下属事业单位及主要职责如下：(1)运城市征信服务中心(运城市价格监测中心)：正科级，单位类别为公益一类。主要职责有：负责全市信用信息平台、“信用运城”网站建设运营维护和社会信用体系建设领域相关政策研究；负责运城市重要商品及服务价格的监测工作等。(2)运城市粮食保障服务中心：正科级，单位类别为公益一类。主要职责是负责执行并具体组织实施市政府批准的市级储

6、备粮动用命令和方案工作。(3)运城市发改委宏观经济研究中心：正科级，单位类别为公益一类。主要职责是对国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，经济运行中急需解决的重大问题等进行分析研究，提出对策性建议等。(4)运城市国民经济动员和应急物资服务中心：正科级，单位类别为公益一类。主要职责是贯彻执行国家国民经济动员的政策法规和规划、计划，拟定全市国民经济动员方案。(5)运城市铁路建设协调服务中心：副处级，公益一类。主要职责有：负责组织开展全市铁路建设发展规划研究，谋划提出全市中、长期铁路建设项目建议，做好项目的前期组织协调工作，组织相关项目纳入国家、省规划和建设规划。(6)运城市价格认定服务中心：

7、正科级，公益二类。主要职责为组织、协调、指导全市价格认定业务工作。(三)部门绩效目标1.部门战略目标根据山西省国民经济和社会发展规划，结合部门职能，评价组梳理出运城市发改委部门整体战略目标为：在市委市政府坚强领导下，发挥参谋作用，科学编制规划方案，推动全市经济持续稳定发展；坚持项目为第一支撑，抓牢抓实项目建设，推动固定资产投资稳步增长；全面统筹协调，深入推进重大改革，在发展动力上不断取得新成效；坚持绿色发展，统筹推动重大事项，生态文明建设稳步推进；聚焦惠民利民，兜底民生底线，保供稳价粮油储备工作扎实有效。2 .中长期发展目标根据运城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，

8、运城市发改委中长期发展目标为：贯彻落实市委市政府决策部署，以“五抓一优一促进”为经济工作主抓手，贯彻新发展理念，突出规划引领、项目建设、绿色发展、民生改善、价格监管等重点工作，主动作为，使发展改革各项工作取得新成效、新发展。3 .2022年度绩效目标评价组根据市发改委年初工作计划梳理出2022年绩效目标如下:(1)党建工作:加强理论学习；严肃党内生活纪律；强化意识形态工作。(2)黄河流域生态保护和高质量发展示范区创建工作：谋划实施“双十工程”和沿黄示范带“1+5”工程；谋划符合黄河流域生态保护和高质量发展的大项目；积极争取项目资金支持。(3)经济运行分析调度工作：科学制定2022年经济指标盘子

9、；对重点县域、重点行业及时跟进开展工作指导；加强经济运行分析调度。(4)碳达峰碳中和工作：科学制定运城市碳达峰碳中和行动方案；建立运城市碳排放统计核算体系、积极推进浅层地热供暖(制冷)应用。(5)盐临夏一体化发展工作：积极推进盐临夏一体化工作,并取得实质性进展。(6)城乡、区域融合协调发展工作：出台实施运城市2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务；积极培育创建特色小镇；以盐湖区北相镇、东郭镇、解州镇为示范，实施城乡融合发展试验区建设；建立跨区域产业合。作先行示范区；深入推进次区域合作；扎实做好对口援疆工作。(7)项目监管工作：遏制“两高”项目盲目发展，杜绝未批先建；对未完善手续的项目停工整

10、改；加强建成、在建项目监管。（8）粮食和物资储备、保供稳价工作：完成市级储备小麦轮换工作；建立市级应急生活必需品储备任务；控制居民消费价格涨幅，确保重要民生商品市场价格基本稳定。（四）部门整体收支情况1.部门预算情况运城市发展和改革委员会2022年部门预算经运城市第五届人民代表大会第一次会议审查批准，批复内容如下：（1）收入预算为1628.25万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。（2）支出预算为1628.25万元，其中：基本支出1303.25万元，项目支出325.00万元。2 .预算调整情况2022年财政部门共下达市发改委预算指标4588.00万元，与年初预算收入1628.25万元相比，预算

11、调整2959.75万元。具体情况如下表所示：2022年预算调整情况表支出明细年初预算（万元）财政下达指标（万元）预算调整（万元）ABC=B-A基本支出：1303.252271.98968.73支出明细年初预算（万元）财政下达指标（万元）预算调整（万元）人员经费1170.412139.97969.56公用经费132.84132.01-0.83项目支出：325.002316.021991.02合计1628.254588.002959.753.部门决算情况运城市发展和改革委员会2022年度部门决算情况如下：（1）总收支2022年初结转和结余41.38万元，其中：其他资金41.38万元（职业技能培训资

12、金）。本年总收入4166.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3869.04万元，政府性基金预算财政拨款收入277.58万元，其他收入20.19万元（非同级财政拨款收入19.86万元，利息收入0.27万元，个人所得税返还0.06万元）。本年总支出4192.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入支出3869.04万元，政府性基金预算财政拨款收入支出277.58万元，其他项目资金支出46.33万元。2022年度年末结转和结余15.24万元。（2） 一般公共预算财政拨款收支情况2022年收入3869.04万元，支出3869.04万元，年末结转和结余0万元。（3）政府性基金预算财政拨款收支情况2

13、022年收入277.58万元，支出277.58万元，年末结转和结余0万元。（4）其他项目资金收入支出2022年初结转和结余41.38万元，其中：其他资金4L38万元（职业技能培训资金）。本年收入20.19万元，本年支出46.33万元，年末结转和结余15.24万元，结余资金留存单位账户。综上所述，部门预算决算对比情况如下表所示：2022年部门预算决算对比明细表资金性质支出明细年初结转结余（万元）年初预算支出（万元）其他收入（万元）财政下达指标（万元）决算支出（万元）未执行指标（万元）结余资金（万元）ABCDEF=D-EG财政拨款收入基本支出：0.001303.250.002271.982266.

14、085.90一人员经费0.001170.410.002139.972136.873.10公用经费0.00132.840.00132.01129.212.80-项目支出：0.00325.000.002316.021926.87389.15-小计0.001303.250.004588.004146.62441.38一非同级财政拨款收入其他支出41.380.0020.190.0046.330.015.24小计41.380.0020.190.0046.330.0015.24合计41.381303.2520.194588.004192.95395.0515.243 .“三公经费”预算及执行情况市发改委2022年度“三公经费”预算数3.27万元，实际支2022年“三公经费”预算及执行情况序号项目预算数（万元）执行数（万元）1因公出国（境）费0.000.002公务接待费1.270.723公务用车购置及运行费2.001