计统部物料计划员岗位操作手册 7.docx

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1、第一章计统部（追风品牌）物料计划员岗位操作指南一、 岗位概述物料计划，主要是追风品牌所有物料的计划、请购、催货、物料的调度、控制等。对库存物料的管控，物料进度进行有效的监控，对生产异常物料进行控制及分析并加以处理，协助生产计划顺利进行。1 .岗位名称：物料计划员2 .直属部门：计统部3 .业务直属上级：计统部物料计划模块经理4 .行政直属上级；计统部物料计划模块主管5 .适用范围：物料计划员使用二、 岗位职责1 .贯彻、执行经理与主管下达的各项指示和任务。2 .负责追风品牌所有的物料计划,提高准确性与及时性,为公司节减成本,降低耗损。3、加强与业务相关部门的联系，保持良好的合作关系。4,及时向

2、领导汇报各种异常信息，以便预防和规范后期运行。5.适时定期或不定期与其它同事沟通探讨工作技巧及相关思路，提出具有针对性的意见，供领导决策，优化本模块总体效率及业绩。三、主要工作1 .每天根据销售情况及库存量制定合理的催货计划、请购计划。2 .对本品牌物料进行月度需求分析。3 .对于方案快到期的物料进行紧密、有效控制，尽量不要造成呆滞。四、工作流程时间基本工作内容8：30-11：00根据昨天销售来单情况，结合在库物料数量，完成物料催货计划，将纸质版和电子版发于杨美燕处。11：00-12：00处理日常事务（差货回复等）及突发事件12：00-12：30按公司规定时间就餐12：30-13：30午休13

3、：30-15：30根据销售来单情况，结合在库和在途数量，完成物料请购计划，将纸质版和电子版发于杨美燕处。15：30-18：00方案的熟悉、数据表的更新、BOU的更新等工作事务。18：00整理办公用品，关闭所有电源后打卡，下班第二章物料计划员工作细则（每个工作的从开始到结束的操作流程：如SAP操作，催货单，请购单的制作等，适当截图说明）有不明白的，问清楚再写。1、每天接到销售报表后，在SAP系统导出“在库（MB52代码）”、“在途（ME2M代码）”，并将数据透视。“追风物料跟进表”里的销量、部品库存，材料库存需制粘贴到相对应的昨天区域列里（见下图）。以便判断销售来单量及生产所用的包材数量是否己扣

4、减.1040201008910402090033唯霸得涛柠检沐浴露瓶（标M 9W （柠酸2008ML）泵头216-销悯钙量i库天量| 昨销材存直卜 包臂 天推抬 昨IT 天品存多 昨部库基40260085229223294994899484026008522922329452795279150002、更新“销售发货趋势分析表”数据。包含昨日来单量，本月来单总量,本月总量的平均量，实际日均需，公式日均需。（注：实际日均需为近14天的销售总量之和除以14；公式日均需为当月销售预测量的日均量水50%+实际日均需*50%）3、更新BOM表数据。通过“BOM分解”表将数据分解链接到“追风物料跟进表“里。

5、每天更新全部追风品牌当天生产的部/成品明细，部/成品库存，其它项目为公式自动链接更新。4、“追风物料跟进表”数据的更新。包材库存量、在途量当天导的数据链接。5、催货单的制作（每天11点前发至本部门数据中心杨美燕处）。根据每一款包材的销售来单量、趋势及结合部/成品库存量和包材在库数量进行分析决定是否催货。部品安全库存量为日均需的6天，包材在库量为日均需的3-6天。销量好的及通用物料可适度放高一个生产批量库存。注意事项：催货日期是今天催货，要求第三天送到本公司仓库。如催货回复的日期是第四天，明天需再催。催货单里的备注正常情况（到达采购周期时）下分为：一般，急，加急。未到达采购周期且物料供应紧张时，

6、备注“提醒优先生产，有库存即送货”；即将断货，需要插单优先生产送货的情况下备注“加急，请优先生产”。如销售来单大，昨天某款物料已催，今天需要再催的备注“加催”。每款物料尽量集中催货，达到供应商的送货批量。数量格式为千分制，日期格式如2011624,送货地点与物料的仓库相对应。根据以上信息判断需要催货的物料，按本部门统一表模填写完成并经检查无误后发往上级领导处审核，通过后打印交由领导和经理签字批准，放至数据中心杨美燕处存档。6、差货回复。每天接到差货信息表后，需1小时内回复至杜丽萍处汇总。属物料供应问题导致的差货由物料计划员回复。回复内容需有具体的数据表明及该物料的请购日期，采购周期，催货日期及

7、采购回复等信息。7、不合格品单的签收意见。对于经催货送到本公司仓库的物料，经品管检验不合格而写的不合格品单，本部门意见处均签署统一格式为：该物料最迟在*年*月*日生产。对于未催货而供应商自行送来后不合格的签署统一格式为：未有催货，请供应商严格按催货单送货。8、催货到位异常的反馈。未按催货回复日期送货及送货数量有差异的均为催货异常范围。如有催货异常，按本部门统一表模里的项目填写完整并在上午11：OO前发至黄文婷处汇总。9、请购单的制作。物料的在途在库总量包含部品数量、物料在库数量、物料在途数量之和。在途在库总量的范围=6天的生产周期安全库存+2个采购周期物料的在库在途。请购点=6天的生产周期安全

8、库存+1个物料请购周期的量。请购量=在途在库总量一请购点。将达到请购点的，按请购量每日15：00前先填写一份请购申请单（统一表模）给上级领导审核，备注尽量详细。如本月销售预测量*,已请购*,此次为第几次请购，剩余量视发货量再下单或已下完。如特殊情况，需特殊备注。通过后再填写SAP请购单，请购单的备注可简略些，可备注依几月销售预测量分批下单，特殊情况则特殊备注。然后再在SAP系统建立采购申请，代码是ME51N,进入后将编码，数量，日期，工厂，申请者填写后保存，把SAP订单号填写到请购单的SAP订单号处。打印交领导签字审核批准，将纸质版和电子版于每日15：30前发至杨美燕处统计汇总。物料小于最小请

9、购批量时按统表模将明细发于江艳珍处经其与策划沟通确认后再按其意见进行下步操作。10、下月物料预测需求分析。每月15日左右收到本部门数据中心发出的下月销售预测表后进行制作。将在途在库总量一下月销售预测量及本月仍需要的需求量为下月物料需请购的数量。将数据按统表模填写完成后发至杜丽萍处汇总。11、其它温馨提示，(1)统一性。本部门注意统一及严谨性，故所有表均有本部门统一表模模版。勿擅自改变，如有好的建议请向直接上级领导反馈，经审核批准同意后方可改变使用。(2)重视群发通知和消息。在收到通知和消息后，最好给予对方一个回复，表示已收到。评分：9分评价：比较有实际操作和理论性，建议工作流程里做一个经验顺序安排，便于新人了解)