芙蓉区定王台街道2022年部门整体支出评价绩效报告.docx

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1、芙蓉区定王台街道2022年部门整体支出评价绩效报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益,根据上级要求，我街道积极组织对2022年度本单位整体支出进行了绩效评价，现将整体绩效评价情况报告下：一、部门概况(一)部门(单位)基本情况。长沙市芙蓉区定王台街道成立于2012年1月，是根据区划调整、由原解放路、都正街、府后街、浏正街四个街道合并组成，位于长沙市芙蓉区人民西路都正街堂皇里，下辖金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区9个社区。定王台街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据

2、财政厅整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2022年整体经费支出情况进行评价。1、人员情况截止2022年12月街道我街道在职在编人员66人,财政补助人员237人，离休人员1人。2、部门职能职责1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制;3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理

3、；5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；14

4、）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；19）承办区政府交办的其他事项。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2022年度总计收入12377.49万元（其中当年一般财政拨款收入11639.33万元（其中政府性基金拨款10万元），其他收入738.16万元）；支出12377.49万元。

5、我街道整体支出主要用于基本支出和项目支出。一是基本支出，主要用于人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等；日常公用经费包括:办公费、水费、电费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出及办公设备购置费等；二是项目支出，主要用于环卫经费、城乡社区管理事务支出经费、社区经费、社区惠民、社区党建、综合项目经费和其他资金项目经费（城管整治、文明创建、文化、科技、综治维稳、计生、安监、工程项目、计生、食安、安监）等等。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2022年街道的基本支出6218.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

6、项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年度“三公”经费财政拨款预算为0.3万元，支出决算数为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2022年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。（二）项目支出1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2022年年初预算数为2727.2万元，是指单位为完成特定

7、行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：综合运转经费（含综合项目、党建、人大、政协、公安、工青妇、综合预算等）1119.2万元，主要用于开展各项工作和弥补条线专项工作经费不足；社区惠民经费180万元，用于开展社区各项活动和惠民事项；走马楼办公用房租赁7万元，用于保障社区办公需要；社区办公经费281万元、主要用于保障社区日常办公需要，包括水电、食堂、门卫、日常办公用品等，环卫经费1140万元、用于开展辖区内卫生清扫和环卫所日常开支。2 .项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。我街道2022年度项目实际支出6158.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包

8、括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况我街道根据国家相关法律的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了定王台街道财务管理办法内部财务管理控制制度等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金,做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原贝L使财政收支预算执行取到良好的实施效果。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。我街

9、道严格落实上级项目管理制度,建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专款专用原则，严格按照财政局经建科批准的金额支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理,采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设

10、、管理措施、配置处置的程序等。1、制度方面：以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率,保障资产的安全和完整；2、资产管理：由财政所进行账务管理及资产台账管理，由党政办负总责，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；3、信息化建设方面：通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况,建立健全资产账簿体系。五、政府性基金预算支出情况本年度政府性基金预算支出10万元，主要用于社区开展福利项目支出。六、国有资本经营预算支出情

11、况无国有资本经营预算支出情况七、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金预算支出情况八、部门整体支出绩效情况2022年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作,围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价2022我街道严格控制预算支出，不断强化管理,严格执行区财政预算。及时对社区的资金进行足额下拨，不存在截留或滞留专项资金情况。社区党建、惠民

12、经费管理使用正常，按照社区的实际情况，通过社区决策、居民参与并表决,确定项目实施与否，保证了经费用到了该用的地方，发挥了作用，减小浪费。（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2022年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、根据上级财政、纪检各项要求,街道完善了财务管理制度,有针对性地进行了财务培训，明确了有关要求,加强了报账审核，每月对账务情况进行汇总、分析，向领导提出合理建议。2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购

13、,确保了支出管理流程、审批手续的完整。3、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整，强化了资金使用的监督管理及预算管理。预算管理方面，制度执行总体较为有效,仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立健全了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（三）项目产出及社会效益评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出及时到位,在执行上是严格遵守各项财经纪律，社会效益和社会评价较好。主要体现在以下几点：（一）强政治建设，区域党建凝聚发展合力1、基层党建工作打造标杆。扎实

14、推进基层党建工作重点任务，提高组织覆盖率。强化基层党组织政治和组织功能,开展基层组织整建提质专项行动。2022年，我街新建88个两新企业党支部、2个社会组织党支部，组建率超75%。中组部、省委组织部专题调研我街世茂环球楼宇党群服务中心。2、思想文化宣传亮点纷呈。持续丰富思想文化工作内涵，承办市级“我们的节日元宵节”特色街巷欢庆元宵主题活动。成功推选“长沙好人身边雷锋”敬业奉献类道德模范杨曙光。化龙池社区圆满完成省级文明测评入户调查工作，走马楼社区授牌“湖南省文明社区”，街道荣获“省文明标兵单位”。积极推动登记，全年共计774件作品提交登记,全部通过审核，其中优秀作品276件。不断加强文化娱乐场

15、所管理，完成白果园旅游咨询服务中心、长沙市图书馆定王台分馆提质改造，已正式对外开放。联合区文旅体局、消防、公安等部门对辖区内密室逃脱类经营场所开展消防安全专项检查，严格落实停业整改。全年市级以上媒体上稿698篇，其中央媒30篇、省媒507篇、市媒161篇。3、党风廉政建设深入推进。紧盯腐败和作风问题，开展督查20余次，做出书面通报5期。全年共处理10条问题线索，批评教育3人，提醒谈话1人，通报批评1人，党纪轻处分1人，党纪重处分1人。针对深化整治违规收送红包礼金问题展开专项督查工作。全街党员干部作出“自觉接受监督、绝不违规收送红包礼金”承诺书92份。深挖清廉文化，积极打造凤凰台清风巷清廉文化示

16、范点，在清廉长沙、新湖南、长沙观察、智慧长沙、华声在线等媒体宣传报道共计40篇。（二）强经济支撑，产业集聚增添发展动力1、主要经济指标稳固大局。直面疫情影响冲击，强化重点指标调度，推动街道为全区经济发展提供有力支撑。全年实现市区级税收13.9亿，固定资产投资19.1亿；限上社零总额187.5亿，累积增速17.7%；限上批发额14L2亿，累积增速38%；规模工业总产值IL74亿,同比增速63.74%；四上新增、个转企均完成年度目标任务。2、楼宇挖潜增效贡献突出。配优配强楼宇专项工作小组队伍，健全楼宇挖潜增效工作机制，确保全街27栋重点楼宇底册清晰、定位明确。2685家（包含商场、含有税收的集群注册公司）入驻企业总招商面积为206万平米，平均空置率13%,盘活