财政支出项目绩效评价报告.docx
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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型:El实施过程评价完成结果评价项目名称:农业农村厅2020年度信息系统运维项目项目单位:海南省现代农业检验检测预警防控中心主管部门:海南省农业农村厅评价时间:2020年1月1日至2020年12月31日组织方式:口财政部门口主管部门M项目单位评价机构:口中介机构口专家组M项目单位评价组评价单位(盖章):海南省现代农业检验检测预警防控中心上报时间:202年5月27日项目绩效目标表项目名称:信息系统运维项目指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标外包服务的供应商满意度进行评价为全厅系统、视频会议系统等提供外包服务的供应商满意度进行评价2套系统满意度为优1套系统
2、满y.11*rM,优,1套为良2套系统满意度为良1套系统满意度为良,1套系统满意度为良以下效益指标外包服务的供应商满意度进行评价为全厅系统、视频会议系统等提供外包服务的供应商的服务打分评价系统运维满意度大于3套系统系统运维满意度等于3套系统系统运维满意度等于2套系统系统运维满意度等于O套系统满意度指标外包服务的供应商满意度进行评价为全厅系统、视频会议系统等提供外包服务的供应商的服务打分评价故障响应时长不高于8小时为优故障响应时长不高于12小时为良故障响应时长不高于16小时为中故障响应时长不高于20小时为差注:以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海南省现代检验
3、检测预警防控中心主管部门海南省农业农村厅项目负责人周秋平联系电话地址海口市兴丹路16号邮编570110项目类型经常性项目()一次性项目()计划投资额(万元)370实际到位资金(万元)333实际使用情况(万元)157其中:中央财政其中:中央财政省财政333省财政333157市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分(参考)一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理32组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产
4、出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010099评价等次2020年信息系统运维项目财政支出项目绩效评价报告一、项目概况(一)项目基本性质、用途和主要内容海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目,主要加强对正在使用的农业部门信息系统日常维护、监控,确保系统的正常运行,并开展信息系统安全检查和加固,切实保障农业农村厅各项业务的正常开展。对现有的信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌握信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性情况和健康状况,创建一个可知可控的IT环境,保证信
5、息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。(二)项目绩效目标通过项目实施,制定一套符合海南省农业农村厅IT外包服务的规范制度,保障系统的稳定有效的运行,降低故障响应时常,故障响应时长分为四个级别,低于8小时、812小时、1220小时、高于20小时,以此作为绩效评分标准。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金到位情况分析根据海南省工业和信息化厅海南省财政厅关于印发省本级预算单位政务信息化项目建设管理若干事项的具体规定(暂行)的通知和海南省工业和信息化厅关于海南省农业农村厅2019年度信息系统运维项目可行性研究报告的批复精神,海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目批复资金为37
6、0万元。由于机构改革,2020年年初,项目资金下达海南省现代农业检验检测预警防控中心(以下简称“省预警中心”)o2020年7月份,按照“省本级非重点非刚性支出按当前预算余额(指年初预算扣除已支出部分)再压减10%”的要求,该项目核减资金36.868万元(2020年3月因工作需要,已支付OA办公E版签批系统上网卡流量费L32万元),核减后资金为331.812万元。(二)项目资金使用情况分析2020年,省财政厅拨付资金370万元,按照“省本级非重点非刚性支出按当前预算余额,核减后资金为333万元,目前已支出157万元,资金使用率47.2%o由于机构改革等历史原因,项目A包(海南省农业农村厅2020
7、年度信息系统运维项目软硬件运维)2020年9月下旬完成招标,合同服务期为1年(2020年10月-2021年10月),待今年11月份项目验收后支付剩余资金元;项目B包(海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目等保测评)2020年10月中旬完成招标,待今年6月项目验收后支付剩余资金168000元。(三)项目资金管理情况分析该项目经费严格执行省政府关于财务的管理制度和中心财务管理办法,项目资金按照财务制度专款专用,严格落实项目责任人制度,执行过程中未出现违规行为。项目资金使用由三重一大”集体讨论决定,大宗商品采购严格按照招标相关文件执行。在资金使用过程中,严把监督审核关,实行四级审核制度,每笔用
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