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1、文件修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者AO1 .目的规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的超标领用及调任无交接等现象。2 .范围适用于本公司所有使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。3 .内容3.1 工具卡中设不同登记页,领用各类工具时在相应登记页上登记;3. 2工具卡由仓库保管,领用人领用工具时,到仓库取卡,与领料单一起到仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字;4. 3工具的保管应该责任到人。设工具卡登记工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内
2、损坏、遗失等负责;5. 4仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对;6. 4工具的领用、更换及退还3.4.1工具的首次领用必须在登记卡上填写领用、使用人。首次领用时,领用部门填写“出库单”,注明用途和保管/使用责任人,交部门负责人签准后,由工具保管/使用人到仓库领取“工具卡”,一并交仓库人员领料。仓库人员填写工具卡并由领用人签名后发出;3.4.2换领必须以旧/坏换新:3.4.3调任交接:部门内或部门间人员调动,都应报人力资源处。人力资源处除办相应人事调动手续外,应发给调动人员“工具移交表”一份,到仓库取“工具卡”,登记表格,各工具应由部门经理确定移交、
3、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到仓库,请仓管员核对,并签名确认;3.4.4离职退还:人员离职,在其填写“离职单”的同时,由人力资源处负责发给其“工具移交表”一份,到仓库取“工具卡”填写,部门负责人确定其工具是移交给接任人员还是退还仓库并签名。离职人员持表与工具卡到仓库,请保管员核对,并签名确认;3.4.5退库手续:工具需要退库时,由工具保管/使用人办理“入库单”,与“工具卡”一并送仓库退料。仓库保管应检验工具的完好性,如完好则在工具卡上注销相应项目,并签字确认。如工具已经损坏,则拒绝其退库。3.5工具的检查与赔偿3.5.1仓库人员收回旧工具时必须认真检查,如仍可用,请领用人继续使
4、用。如可修复,可联系相关专业人员修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品),尽量请领用人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧,不需开领料单与填写工具卡;工具领用须开领料并填写工具卡;3.5.2公司财务部与工程部负责定期或不定期检查操作工具的保管情况,仓库管人员负责定期或不定期检查工具的保管与使用情况;3.5.3如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况,应责其在一定时间内补齐工具。方式有自己补购或赔偿后重新领用。赔偿标准:工具、用具丢失,由责任人赔偿原价:B、使用限期内损坏,以旧(坏)换新前必须赔偿;C、超过规定使用期一半的,按半价赔偿;在规定使用期一半以内的,按原价赔偿
5、;3.5.4赔偿与领用手续:责任人向仓库说明情况,由仓库写出损坏或遗失工具的价格证明后,到财务出纳处缴款,然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续,或遗失工具重新领用手续。3.6工具的借用3.6.1为方便不常用工具的借用,机修工段设部分常用操作工具备借,也可办理临时借用;3.6.2工具借用必须填写“工具借用申请单”,说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等,经部门负人与仓库所在部门负责人签名后,方可借用;3.6.3仓库保管员负责借出工具的催还,如有丢失或损坏,按上述赔偿规定赔偿;3.6.4工具归还时,保管员在“工具借用申请单”上签名确认。3. 7旧品的报废:仓库每半年整理一次报废工具的清单,填写“工具报废申请单”,经仓库负责人核实与部门主管批准后,方可对报废工具进行处理。4.相关记录;4. 1工具卡;4. 2出库单;4. 3工具移交表;4. 4入库单;4. 5工具借用申请单