部门整体支出绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）填报单位（盖章）：衡阳市南岳区南岳完小单位负责人：罗伶部门基本信息预算单位衡阳市南岳区南岳完小绩效管理联系人谭常春联系电话人员编制数122实有人数122部门职能职责概述一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七、做好安全防范，

2、保证学生的人生安全。单位年度收入预算（万元）收入合计一般公共预算政府性基金拨款非税收入拨款其他资金1529.551529.55单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出1529.551339.78189.77其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费11部门整体支出年度绩效目标一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的

3、思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七、做好安全防范，保证学生的人生安全。其中一级指标二级指标三级指标内容指标值年度绩效指标部门整体产出指标数量指标管理机构设置=1处教师专业培训24次学校开展社团活动类型涉及器乐、剪纸、舞蹈、足球、美术、围棋等共6个社团班学生人数=2773人支出质量指标机构效用率=100%学生社团活动参与率=100%教学质量合格率=100%时效指标维修及时率=100%机构设置及时率=100%成本指标人员经费1270.91万元对个人及家庭补助经费=27.04万元日常公用经费=41.83万元专项经费支出=189.77万元效益指标社会效益深入推进素质教育，努力提高育人质量，构建平安和谐校园。有所提高提高全民关心教育的激情明显增长提高全民重视教育的程度有所提升可持续影响植优补短，给学生创造一个舒适、宽松、愉悦的学习环境。良好使得学校工作人员的生活质量得到切实保障有所帮助服务对象满意度学生满意度98%家长满意度98%教师满意度298%其他需要说明的问题一.创卫工作和疫，二,社会保险缴纳;三.退休教师反映I青防控经费没有着落。存在缺口，汇缴机制不畅。的“七节一生”经费无法得到落实。财政部门业务股室审核意见（盖章）年月日财政部门监督绩效股审核意见（盖章）年月日