部门单位整体支出绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体支出绩效自评表部门（单位）名称兰州新区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出（万元）年初预算数全年预算数（八）实际支出数（B）执行率（B/A）分值得分全年支出1819.412365.831999.5184.52%108.39其中：基本支出174.16174.16145.0383.27%54.16项目支出804.162191.671854.4884.61%54.23年度总体绩效目标完成情况预期目标目标实际完成情况目标1：根据省冷链运转的要求，加强全程温度监测，确保运转安全；继续提升疑似预防接种异常反应（AEFI）监测管理水平，确保接种安全；推动预防接种规范化门诊建设，加大对各疫苗针

2、对传染病聚集性疫情的监测和防控，确保不发生突发公共卫生事件。及时处置疫苗针对传染病突发公共卫生事件发生，有效控制传染病大范围爆发，保障人民健康。目标2：督促新建医疗机构开通传染病网络监测系统，扩大监测覆盖面，不断提升新区传染病监测和检测水平。落实兰州新区突发公共卫生事件应急处置方案，提高重大传染病和突发公共卫生事件的处置能力；组建新区传染病应急处置队伍，定期组织开展应急演练，提高应急能力。强化应急响应机制，做到职责清晰、流程合理、科学规范、预警及时、反应快速。有效开展应急处置相关工作，有力维护公众健康安全。各项疾病预防控制工作稳步推进，及时处置传染病等突发公共卫生事件，提升慢性病综合管理、学校

3、卫生、职业卫生、食品卫生、环境卫生监测的能力水平。目标3：定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，落实供水单位主体责任，提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益。按时完成兰州新区生活饮用水水质检测工作，每季度定期公示。目标4：确保报告系统的有效运行，充分发挥网络直报作用，指导和规范各级各类医疗卫生机构的传染病信息报告管理工作，及时应对突发公共卫生事件及重大传染病防控工作。传染病报告率、完整率100%；系统正常运转率100%目标5：及时处置突发公共卫生事件发生，有效控制疫情大范围爆发，保障新区经济社会高质量发展人民健康。常

4、见突发疫情宣传到位、防控得力、处置有序。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施部门管理资金投入基本支出预算执行率100%100%22项目支出预算执行率100%83.51%21.67“三公经费”控制率100%100%22结转结余变动率0%0%22财务管理财务管理制度健全性100%100%22资金使用合规性100%100%22采购管理政府采购规范性100%100%22资产管理资产管理规范性100%100%21.5制度有待进一步完善人员管理在职人员控制率100%100%22重点工作管理重点工作管理制度健全性100%100%22履职效果部门履职目

5、标疫情防控完成情况100%100%55卫生健康知识普及情况100%100%54情影响普及不够到位党建工作完成情况100%100%55仪器设备实验室安全事故零发生100%100%55项目完成率100%100%55部门效果目标维护基本公卫安全100%100%55提升疾病预防控制水平100%100%55推进疾病预防控制体系100%100%55社会影响违法违纪情况0055突发事件处置及时有效及时有效55能力建设长效管理部门管理机制长效100%100%33组织建设党建工作开展规律性100%100%22信息化建设情况信息化管理覆盖率100%100%22人力资源建设人员培训机制完备性100%100%11档案

6、管理档案管理完备性100%100%21.5由于单位临时租用办公用房，故没有专门用于档案存放的档案室。服务对象满意度服务对象1的满意度工作人员满意度295%98%54.5无固定业务用房服务对象2的满意度群众满意度295%98%55合计95.56注：L部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。