绩效评价的佐证材料清单.docx

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绩效评价的佐证材料清单第一类项目类一、项目立项方面的资料1.项目申报书、批文2 .项目绩效目标申报表二、项目资金方面的资料（财务提供）1.项目资金拨款情况（相关文件）三、项目业务管理方面的资料1.项目实施领导机构成立情况3 .项目实施工作方案（含会议纪要）4 .项目实施管理制度5 .项目工作计划6 .项目实施内容7 .项目督查情况8 .项目合同四、项目财务管理方面的资料（财务提供）1 .项目资金管理办法（自己是否制定了该项目专门的资金管理办法？）2 .项目资金拨付的票证资料（主要是支付凭证、请批款报告等）3 .项目资金支付情况（数据、支付时间、结余情况等，即会计报表）4 .项目资金财务风险控制和审计情况五、项目产出和效果方面的资料1 .项目产出方面的资料2 .项目实施效果等资料3 .项目满意度情况六、绩效自评类1.绩效目标完成情况对比表；4 .项目绩效自评报告；5 .绩效评价自评分表