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1、局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料受局党委委托,向各位领导汇报XX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。一、2023年预算执行情况在局党委的正确领导下,在市财政局的监督支持下,全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能作用,着力做好重点领域资金保障,严格按照“三重一大制度,推动我局预算执行情况良好运行。(一)人员经费、公用经费预算执行情况全年人员经费预算XX万元,截至目前,已支出XX万元,预算执行率XX%,超预算列支进度XX%,原因为XX;公用经费预算XX万元,截至目前,已支出XX万元,预算执行率XX%。(二)项目经费预算
2、执行情况全年项目经费预算XX万元,截至目前,已支出XX万元,预算执行率XX%。其中:XX建设预算XX万元,支出XX万元,预算执行率XX%;XX工作经费预算XX万元,支出XX万元,预算执行率XX%;XX费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金XX万元。(三)专项资金分配情况根据省XX关于加强XX项目资金执行的通知的文件要求,结合我局工作实际情况,分配用于XX项目XX万、XX项目XX万。二、四季度工作计划下一步,我局将结合年度预算目标,紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作:(一)剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在的问题及其原
3、因,对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析,是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要,是转移支付安排不够合理,上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚,还是部分工作进行了调整优化等等,及时做好对接和总结,编制好资金使用情况表。(二)强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位通过对报送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果,进一步增强绩效评价工作的约束力。(三)优化预算支出执行。按照时间节点,实行挂图作战,对照上级有关工作要求,列出工作内容,合理制定资金支出明细,特别是XX建设、XX管理、X
4、X普查3大方面,仍有大额预算资金未支出,局党委前期已召集相关业务处室分管人、负责人进行了提醒和约谈,对照工作需要,认真准备相关资料,拿出列支明细,有效提高财政资金管理水平和使用效益。三、2024年预算安排情况为进一步做好2024年度预算编制工作,局党委多次召开专题培训会,与各科室、各部门单位进行了充分沟通,要求根据年度内部门可预见的工作任务,确定部门年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化,减少资金结转结余。一是完善制度建设,凝聚同频共识。持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制,将绩效管理责任分解落实
5、到具体预算处室和二级机构,确保每一笔资金花得安全、用得高效,有力地提升预算管理水平和实施效果。二是前移绩效关口,实施精准规划。认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估,从源头上提高预算编制的科学性和精准性,按照谁支出、谁负责的原则,完善用款计划管理,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控,精准规划2024年度预算项目安排。三、健全评价机制,执行“透明”监督。完善项目自评机制,对预算项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自我评估,定期对重大政策和项目的执行、实现的产出、取得的效益组织开展重点绩效评价,将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,进一步提高部门履职效能和服务管理质量。重点项目绩效目标、自评结果将在局门户网站和公示栏上公开,接受监督。四、优化管理流程,推进“常态”内控。不断优化预算管理流程和完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工,加强财务与业务紧密衔接。将预算绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化,努力提高资金使用效益和政策实施效果,提升全局应急职能运行能力和效率。