县财政局2023年工作总结和2024工作安排.docx

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1、XX县财政局2023年工作总结和2024工作安排一年来，县财政局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，切实提高政治站位,坚决按照县委、县政府的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，在抓改革、促发展、广开源、保重点等领域早部署、早落实、早发力，确保我县财政工作勇争先，创一流。ITO月份，全县财政总收入完成145732万元,增长5.元。其中税收收入达到110472万元,增长9.7%,税比75.8%,非税收入达到35260万元，增长-75%。1-10月完成一般预算支出33.79亿元，同比增长L2%。其中：完成十三项民生支出26.17亿元，同比增长L9%,十

2、三项民生支出占一般预算支出比重达到77.4%o预计全年财政总收入完成152500万元，增长9.1%。其中预计税收收入达到123500万元，增长12.1%,税比收.0%,预计非税收入达到29000万元，增长-2.3%。预计全年完成一般预算支出37.2亿元，同比增长1.8虬其中：完成十三项民生支出31.5亿元，同比增长2.2%,十三项民生支出占一般预算支出比重达到84.6%o一、工作情况1 .强化调度，预算执行平稳有序。一是组织收入更加有力。不断完善财政、税务等部门联动机制，紧盯收入目标,强化收入调度，加强税源监控，积极挖潜堵漏，严防税费流失。二是非税征缴更加规范。全面实行财政票据和非税收入收缴电

3、子一体化，实现了收缴系统与“赣服通”成功对接,做到“数据多跑路、群众少跑腿”。三是支出保障更加优化。截至10月底，教育支出54039万元，增长4.0%；科学技术支出7352万元，增长4.8%；卫生健康支出29814万元，增长0.2%；节能环保支出7109万元，增长4.5%；农林水事务支出40075万元，增长2.8%；相关支出均达到上级考核指标。2 .持续发力，财政投入不断加大。一是优化营商环境。通过“财园信贷通”等为中小微企业办理贷款88笔，累计贷款39335万元，预计至年底贷款47202万元；提供企业续贷过桥88次，过桥金额50473万元，预计到年底达到60567万元。助力我县营商环境优化升

4、级一号改革工程，坚决贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，深入实施营商环境优化升级一号改革工程，9月份，与XX农业商业银行正式签订“百福政采贷”合作协议，XX县环球家具店与XX县农商银行签订10万元流动资金借款合同。同时,按县里有关要求，多次组织党员干部分7个工作组，对西路社区落实“一对一”帮扶机制，做好营商环境企业评工作。二是支持产业发展。大力助推我县输变电产业和电子产业发展，及时兑现招商引资优惠政策，至10月实施各类企业奖补25462.09万元。三是加强国有资产管理。开展对我县各类国有经营性资产的清产盘活工作，建立健全我县国有资产运营、监管体系，进一步完善向县人大常委会报告国有资产管理制度

5、。3 .狠抓落实，民生支出保障有力。一是支持乡村振兴,拨付巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴资金5180.1万元。二是支持社会保障，统筹安排就业资金1238万元（其中上级1038万元，县级就业扶贫配套200万元）。落实人均84元，基本公共卫生服务政府补助资金2531.7万元（其中上级资金2025.9万元，县本级配套505.88万元）。三是支持教育事业。加大教育资金投入3230.45万元，主要用于新一中、新区小学、黄州实验小学续建及XX二小、第二幼儿园、职业教育中心产教融合等新建项目。加大科技创新投入，本级安排并拨付科技创新专项工作经费780万元，其中：科技创新460万元，科技研发260万元，产学研

6、60万元。四是支持农业发展。1-10月农林水事务支出39221万元，比上年增长4.9%o利用“财政惠农信贷通”累计帮助754户企业（农户），当年发放贷款163笔5094.5万元；拨付资金3260万元，落实秀美乡村和新农村建设政策。4 .积极稳妥，财政改革成效显著。一是深化预算绩效管理改革。制定了XX县财政性资金使用绩效管理办法、XX县2023年度预算绩效管理工作考评办法。已布置安排各预算单位开展上级转移支付资金及县本级安排的绩效考评工作。从预算绩效目标的管理办法到事前评估、事中监控、事后评审，再到评审结果运用，共出台了10项财政预算绩效管理措施，制定了教育、农田水利、产业扶贫、农村公益事业等单

7、项资金绩效评价指标，形成了一套管理制度。二是推进政府采购改革。实现政府采购交易系统、政府采购电子卖场、预算管理一体化系统对接，预算、采购、支付全流程互联互通。建设政府采购电子卖场特色场馆，截止10月底，电子卖场活跃度和渗透率达100%,月均下单金额3.41万元，总金额达2602.67万元。持续推行“不见面”开标，全县政府采购项目IO0%实现不见面开标，非招标方式已全部实行电子化采购，采购意向公开率达100%。三是推进国资国企改革。制定了XX县国有投资企业激励奖励办法、XX县国有企业财务管理和监督暂行办法和关于进一步规范我县国有投资企业有关财务管理等事项的暂行意见等一系列文件。加快平台公司市场化

8、转型，向县属国有投资企业下达考核目标工作提示函，持续推动县属国有企业认真履职。8月19日，经县委常委会审议批准，将县国资中心从县财政局单列，成为县政府直属机构。5 .提高站位，财政干部忠诚担当。紧贴实际工作，扎实开展“八扬八治”深化作风建设活动，持续加强党史学习教育。一是开展集中学习研讨。紧跟县委步伐和县政府要求,局党组及时围绕学习主题开展专题集中学习研讨，班子成员结合实际进行交流发言，今年来，已开展9次集中学习研讨。在每次召开局党组会研究具体工作前，先行学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神。利用学习强国，网络干部学校等方式，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。二是开展

9、问题查摆查纠。由局各分管领导牵头，各股室负责，组成若干调研小组，精准聚焦“八种习气”的主要表现及危害，采取面对面征求意见、召开座谈会、发放征求意见表等方式，分别向对口服务单位和部门、企业等深入开展调查研究，广泛听取意见建议，着力发现我局在深化作风建设上的短板和问题，全局各股室已向75个服务对象征求意见建议，结合自查自纠，共收集意见建议30余条。同时，全体干职工按要求开展个人自查自纠，认真查摆自身问题。三是开展问题反思交流。局党支部认真组织开展主题党日活动，督促党员在加强自学的基础上，每次安排1名班子成员、2-3名党员，结合工作实际，特别是结合“八扬八治”深化作风建设活动调研发现问题，开展交流发

10、言；并于4月组织全体党员参观县党风廉政教育基地和县党史馆，重温入党誓词，探问入党初心，激励党员干部继续发扬艰苦奋斗精神,坚定信念，立足本职，持清醒头脑，自觉抵制各种诱惑，增强了法纪和自律意识。二、存在问题1.收入缺口较大。一是国家减税降费、留抵退税、延缓缴税等税收政策影响，ITO月，影响税收入库21159万元。主要原因在于：从2021年9月1日开始，契税税率由4%降到3%；房地产企业销售不景气带来税收收入总量下降；平台公司（城投和水投两家）契税同比减少。二是工业、房地产业、建筑业、交通运输业等四大行业税收均为负增长，ITO月完成工业税收23642万元，比上年同期（29835万元）下降20.8%

11、。三是税收结构不合理。I-IO月，工业税收、建筑业、交通运输业、房地产业四大主要行业占总税收比重不合理，其中：工业税收21.4%、建筑业IL7%、交通运输业10.9%、房地产业11.3%,只有批发零售业税收完成33478万元、增长27703万元、增长479.7虬2,收支矛盾突显。贯彻落实中央、省、市、县出台的各项减税降费、中小企业纾困解难等政策，收入明显减少。1-10月，一般公共预算收入完成83519万元，下降7.9%；而1-10月财政一般预算支出33.79亿元，增长L2%。其中十三项民生支出26.17亿元，增长L9%。收入减少，支出增加，收支矛盾进一步突显。3,库款压力加大。根据财政部库款保

12、障水平不低于月均支出的0.3倍要求，国库存款至少要保留20000万元存在账户上不能用。目前我县每月国库收入大约15000万元（其中税收IOOOO万元、上级调度资金5000万元），而每月“三保”支出至少13000万元，只有2000万元资金用于支付上级专项、项目工程款、企业扶持资金等支出，库款保障压力非常大。三、下步思路和明年工作安排1 .决战四季度，夺取全年胜。一是加强重点企业行业调度。紧盯工业行业，特别是明柯材料、万泰铝业、金安包装、大晟节能和福隆再生等5家再生资源继续加大生产力度，紧盯佳佰能源、长城睿银、鼎之笙、船易通和货多多等总部经济（或物流企业），加强调度力度，确保实现预期税收目标。二是

13、加大招商引资。督促已签约项目加快落地实施进程，尽早形成新的税源增长。三是紧盯税收目标。及时兑现扶持政策，发现问题及时研究解决，确保工业税收正增长。四是强化税收征管。加强对房地产行业土地增值税清算，增加税收2000万元（一般税收750万元），同时加强发票管理，严格以票控税，防止税收跑冒滴漏，尽量缩小全年一般税收缺口。2 .加强调度，兜牢“三保”支出。一是做好年终收支测算工作。对春节前的收支情况进行摸底，测算资金需求缺口；二是坚决兜牢“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”底线，优化支出结构，防范财政支付风险；三是落实党政机关“过紧日子”各项工作要求，督促全县各单位大力压减一般性支出，做到精打细算

14、，提质增效，严控“三公”经费增长，把有限的资金用于惠企利民的实事上，加大教育、社保、医疗、农林水等民生支出保障力度，促进我县社会事业平稳发展；四是从现在起开始压缩“非三保”支出付款比例（包括一般支出和项目支出），把有限的资金用在刀刃上,促进我县社会事业平稳发展。3 .拓展渠道，抓好财力保障。一是加强与省市部门沟通，做好项目申报工作，做到大项目必争、小项目不漏，努力争取更多上级补助资金。二是积极争取政府债券资金，关注上级债券资金政策，做到精准对接，争取更多项目列入债券盘子。三是加大存量资金清理回收力度。对于存量资金进行全面盘活，做到应缴尽缴，统筹用于经济社会发展的亟需领域。四是抓好国土收入清缴，

15、对历年欠缴土地出让金，做到应收尽收。4 .精准测算，科学谋划明年计划。一是对2024年度的税源进行调查摸底，掌握具体税源情况，结合预算单位前三年非税收入完成情况，对预算单位2024年度非税收入计划进行逐一核实，掌握2024年度非税收入具体情况；二是合理确定2024年收入预期目标。考虑到上级减税降费、留抵退税及税收延缓缴纳等政策叠加因素影响，2024年一般公共预算收入初步按2023年收入预期数增幅5%进行安排预算，税收占比预计70%；按照此测算，财政总收入达到16.02亿元，增长按5%,其中税收收入达到13.42亿元，增长9%,税收占比达到83.8%o5 .强化担当，优化财政服务。一以贯之强化党对财政工作的全面领导，坚持以“政”领“财”，不折不扣贯彻落实县委、县政府各项决策部署，切实把“两个维护”贯彻到财政工作全过程。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，充分发挥党员干部的示范引领作用，做实做细为民办实事。建立健全各项规章制度，进一步优化职能设置和相关服务举措，全面落实“首问责任制”,增强服务意识，提高服务质量，全面打造“五型”政府机关和建设“六个”财政。