医院廉政风险点防控表格.docx

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1、医院廉政风险点防控表格风险职务岗位潜在风险点等级防控措施1、不带头执行“一岗双责”，1、加强廉政教育，加强自身学习，增强廉利用职务便利谋取私利；在管政意识。理与经营活动中不作为或者滥2、认真履行党委书记职责,学习党的方针、用职权。政策、法律法规，完善各项制度，注意自医院党2、在日常管理中，违反廉洁自高级身建设。委书记律相关规定，接受吃请、“回3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决扣”等，不能自觉抵制各种不策制度的落实。正之风。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。1、不带头执行“一岗双责”；1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。利用职务便利在财物划拨、人2、认真履行院长

2、职责，学习党的方针、政事变动等活动中谋取私利；策、法律法规，完善各项制度，注意自身医院党2、在管理与经营活动中失职渎建设。委副书职，不作为或者滥用职权。高级3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决记、院长策制度的落实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”医院党1、对分管的职工教育管理不1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。委副书严，监管不力，不自觉抵制各高级2、认真履行院长职责，学习党的方针、政记种不正之风。策、法律法规，完善各项制度，注意自身2、在设备、药品采购中参与招标，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。建设。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包

3、”副院长1、对分管工作管理监督不力，不能自觉抵制各种不正之风；2、参与医院管理、人事权、分配权、晋升晋级的评审权等有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平；2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。纪委书记1、对信访举报等工作不严格履行把关职责，造成严重后果；2、在日常监督工作中，讲人情，收好处；3、对职工教育管理不严、监督不力。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平；2、秉公执法，不符合规定坚决不办，随时检查工作中存在的问题并及时纠正；3、认真履行职责，严格执行违纪违

4、规责任追究办法。院办公室1、医院印章、介绍信的管理；2、专家宾馆的管理；3、车辆使用管理；4、对外关系和接待工作；5、是否按政策办事。高级1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性；2、严格管理，杜绝无审批用章行为；3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；4、规范公务接待程序,严格执行接待标准，厉行节俭。党办1、不按标准收取党费，违规使用党费；2、发展党员，不按规定程序，不坚持标准；3、党性意识不强，党建材料弄虚作假；4、利用职务便利谋取不正当利益。高级1、严格执行党费收支管理使用规定，公开接

5、受监督；2、在考核中坚持客观公正,按照规定权限、条件、标准和程序进行；3、加强学习，提高党员干部素质，完善党风廉政建设各项规章制度。4、与相关科室配合协作，互相监督制约。5、严格自律，坚持原则，加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣。人力资源部1、在人事招聘上走后门，接受宴请，收受贿赂。2、推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。3、考核工作弄虚作假，以权谋私；4、因疏忽大意计算错误，损害当事人利益；5、未能及时对薪酬应发变动的人员进行薪酬调整高级1、加强学习，提高认识和和防腐能力，自觉抵制不廉洁现象发生；2、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作。3、严格执行人事工作的相关政策和规定

6、，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、严格按照有关规定制定工作方案，明确程序，严格审核把关，并按规定时间公示。5、严格审核，认真计算，保证准确发放薪酬和缴纳养老保险；6、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时未发生变动的人员变更工资。财务管理部1、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，违反财务审批程序，为他人或资金牟取不正当利益。2、不按预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现处漏。3、预算体系不健全，编制不准确；4、预算执行过程未进行有效监控，预算执行力不够；5、管理不善，造成丢失和损坏，违规处置，造成资产流失。6、出入院对现金督查不力

7、，造成公款私用。高级1、加强自身学习，认真贯彻执行会计法和相关财务制度。2、加强廉洁自律，杜绝不良风气的发生，提高法律意识。3、加强监督管理，增强责任意识，职业道德意识，不利用职务之便谋取利益；4、严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督控制。5、建立全面预算管理相关制度；6、建立预算分析制度，对预算执行情况进行跟踪监控，确保预算目标的实现。7、完善固定资产管理相关制度，不定期清查，对清查中发现的问题及时分析原因，妥善处理，必要时追究相关部门和人员的责任。8、不定期督查收款员现金账实相符情况。运营管理部1、工作无计划，无成效，责任不明确。2、分配制度不完善，分配不合理，核算不准确；3、获

8、取信息有限，数据分析方法不够全面，层面不够深入。高级1、根据医院整体战略发展规划，制定相关的计划，方案。2、持续优化医院绩效体系，建立公平、公正、高效的激励机制，确保经济数据信息的安全与完整；3、不定期对医院运行情况进行分析,客观、真实的反映医院经营的成果与问题，为领导决策提供数据和决策建议。科研教学部1、对医院的科研和教学工作督促、检查、考核不力，存在讲人情现象；2、在培训、学术交流中，经费使用审批不严格，虚报经费。高级1、加强监督管理，增强责任意识，职业道德意识，不利用职务之便谋取利益；医务部1、对科室人员调配、外出学习等安排存在不公平现象的风险。2、在各项业务活动中，利用职务之便，谋取好

9、处。3、在业务活动中，利用职务之便，接受吃请，谋取好处。4、不及时受理纠纷事件，不按程序办理；5、重大医疗纠纷或医疗过失行为不及时汇报或隐瞒不报，致使损害结果扩大。6、病历质量管理不严，不能严格执行病案管理工作的各项规章制度，泄露病案资料。高级1、坚持客观公正，注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序调配人员，防止弄虚作假，以权谋私；2、在各项管理工作中坚持原则,依法行政，秉公办事。健全学习制度，对职工和风险岗位工作人员进行正面教育，规范工作程序。3、力函廉政教育，自觉抵制人情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。4、严格按照法律法规规定的处理程序和要求，妥善依法处理医疗纠纷；5、重大医

10、疗纠纷及时向上级领导汇报；6、提高责任意识，规范行为。7、认真执行病案管理的法律法规，严守病案资料保密制度，严把病历质量关。护理部1、护理工作安排不合理，无开拓创新意识，制约护理学科发高级1、优化护理工作流程，制定护理部工作计戈h并组织实施，检查护理工作质量，定展；2、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。3、护理管理不到位，监督不及时，加大安全隐患；4、重视不够，服务不能跟进，满足不了优质护理服务的发展，增加了不良事件发生的风险。期总结汇报。2、严格遵守用人考核标准,防止弄虚作假，以权谋取。3、督促护理人员严格遵守护理规章制度，技术操作规程，加强护理风险管理，

11、严防差错事故。4、改善护理服务内容，提高护理水平和质量，提高患者满意度，为其提供更优质的护理服务，控制不良事件的发生风险。质量管理部1、医疗质量监管不到位，控制意识不强，造成医患纠纷。2、在业务活动中，利用职务之便，接受吃请，谋取好处。3、患者满意度提升重视不够，观念落后高级1、更新管理理念，强化质量意识；2、以制度为基础，流程和操作规定的进一步发展，保证医疗质量进一步提升。3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、职业道德防线。4、更新观念，积极变革，勇于探索，不断改善服务质量，加强正面宣传，提高医院知名度。信息管理部1、医院信息化建设工作无计戈I、无成效；2、在工作流程、招投标等工作中，未严格

12、按采购流程操作；3、不遵守执业道德，利用职务高级1、根据医院建设和发展的需求，具体制定医院信息化建设的中长期规划和年度工作计划，并具体实施。2、严格执行制度和审批程序，采购、验收操作要规范，公开、公平、公正；之便谋取不正当私利。4、违反制度规定泄露信息数据。3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、职业道德防线。4、加强学习，提高保密意识，严守保密纪律，严格遵照制度执行。门诊管理部1、组织协调能力差，没有风险意识。2、不严格按照医院规章制度管理，讲人情；3、缺乏及时应对投诉、纠纷的处理能力，包庇本院工作人员。中级1、增强风险意识，建立风险防范措施和突发事件应急预案。2、严格按照医院各项规章制度官管

13、人、管事。3、对于处理投诉和纠纷,应迅速做出反应，实事求是开展调查，及时联系相关科室协调处理。后勤管理部1、对安全工作各项制度可能贯彻不到位，不能形成有效规范化管理措施。2、安全巡查工作不到位，安全隐患不能及时消除，导致安全事故发生；3、物资采购中，不把好质量关，以次充好，收受回扣。4、不认真履行合同有关规定，收取企业好处或请吃，监督管理未严格执行到位。高级1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝监管不到位现象。2、克服畏难情绪，努力履行好自己的工作职责。3、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格依据合同对外包项目进行监督管理，严禁收取企业好处；5、例行检查与突击检查相

14、结合，加强对外包项目的测评和监管。临床药1、不认真执行有关法规制度；高级1、制定健全的规章制度，认真监督；学部2、在业务活动中牟取私利。2、加强学习教育，提高自律意识。3、处方点评及药品超常预警制3、严格落实院内处方点评及预警各项工作度不完善造成药物滥用；制度、指标和文件，加强监督检查。4、违反药品采购管理规定，收4、严格工作程序，加强督办管理，经常性受“回扣”谋取私利、私自为开展廉洁自律及警示教育,提高自律意识。医药代表“统方”。1、对安全工作各项制度可能贯1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝彻不到位，不能形成有效规范监管不到位现象。化管理措施。2、客服畏难情绪，努力履行好自己的工作保卫和2、安全巡查工作不到位，安全职责。消防管隐患不能及时消除，导致安全中级3、严格依据合同对保安进行监督管理，严理部事故发生；禁收取企业好处；3、不认真履行合同有关规定，例行检查与突击检查相结合，加强对保安收取企业好处或请吃，管理不的监管。善，监督力度不够。