管件仓工作手册全套.docx
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1、管件仓工作手册一、目的为了保证不拖欠物料,准时交货,及时满足生产需求。同加强仓库规范 化运作,科学管理,确切发挥仓库物流中转作用,特制定本手册。二、工作程序L仓管员收到拉杆制造单以后,第一时间需检查自己所管物料的库存 是能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下 订单的用量,再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出 的数量。若发现库存量低于订单用量需在4个小时内填写物料申购计划 报告单,经部门主管审核后提交厂部。物料申购计划报告单需明确物料 名称、规格、数量、需求日期。物料申购计划报告单所注明需求量按订 单用量的105%计算。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右
2、。 按照需求日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时交货。需求日 期三天前需明确物料到货日期。若有不能按时交货的情况需向部门主管 反映,在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反映。2、供应商送货到仓库时,需及时处理。首先检查供应商所送物料是否 是工厂实际所订购的物料。若是,需检验物料外观包装质量,若有不符 的情况的需及时提出解决。外观包装质量符合标识明确、表面无明显损 坏、包装无明显损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/ 名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量符合,需核对 供应商所开的送货单是否准确,即有物料名称、我司物料编码(若有要 求)、规格、数量、采购
3、单号(若有要求)。在检查无误的情况下,可 通知QC检验。经检验合格后,才可办理入仓手续。检验不合格不予办 理入仓手续。包括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。 进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写 物料名称、我司物料编码(若有要求)、规格、数量、采购单号(若有 要求)。进仓单需一联交仓库文员。文员将单据录入电脑后连同送货单 一起交财务记帐、对单、付款。若是自提需同样完成对单、点数、检验、 入库、入帐工作。3、仓管员需按拉杆制造单用量加上合理损耗及铝管/铁管实际数量以内 部联络单的形式反映给冲压车间。冲压车间收到内部联络单后需开领料 单领用管。仓管员按领料单
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