供应商审核管理制度.docx
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1、k3 r由垓蛤Iffl生11 F文件编号快四冏甲快宜理利废版 本Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页 码第1页,共4页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人Ol首发行不适用发放范围1.0 目的对原材料的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和 相关法规要求。2.0 范围适用于本公司供应商的管理和控制。3.0 职责3.1供应部负责本制度的具体实施并归口管理。3. 2 质管部负责采购物资的验证4. 0 工作程序4. 1审核要求4.1.1 准入审核:供应部制定供应商准入要求,建立供应商档案。根据采购信息, 包括采购物品类别、验收准则、规格型
2、号、规程等内容,对供应商经营状况、 生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时 开展现场审核,以确保采购物品符合要求。4.1.2 过程审核:质管部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进 货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录, 保证采购物品在使用过程中持续符合要求。4.1.3 评估管理:供应部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其 供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的 供应商,采取淘汰或改进措施。4.1.4 采购物品的生产条件、规格型号、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影 响质量的关键因素
3、发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进 行现场审核。4. 2 审核要点4. 2. 1文件审核4. 2.1.1.供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等;5. 2.1. 2.供应商的质量管理体系文件;6. 2. 1.3.采购产品生产工艺说明;7. 2.1.4.采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、生产企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。4. 2.1.5.其他所需的文件和资料。4.3新供应商的选择、评价与审核根据物料规格/标准及质量要求,供应部调查和了解市场信息,提供有生产能力、 质量保证能力的单位,作为候选供应商。A类物资评价方法4. 3.1由供应部组织
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