餐厅门店营运管理制度.docx

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1、餐厅门店营运管理制度店营运管理制度一、员工管理1.XX营运部门含公司营运部及门店，营运部向总经理汇报，对整体餐饮业务经营结果负责，营运部岗位分为营运总监、营运经理（督导）、总厨、行政总厨、出品总监。2、XX餐厅向营运部汇报，对餐厅经营业绩负责，餐厅岗位分为店总,店经理/厨师长，后厨（组长、主管）/前厅（主任、部长），一线员工；一般由店经理及厨师长中一人兼任店总，作为餐厅负责人，对整个餐厅的经营管理负责。XX营运部岗位关系如下：3、餐厅需新增人员应提前向公司营运部提出申请，由餐厅负责人填写新增人员申请表，交店总批准后由各餐厅自行招聘或委托公司行政人事部招聘，或向公司申请调配人员。4、新员工入职时

2、交身份证复印件一份（或复印在入职申请表背面）及1寸照片两张，并提供工资银行卡复印件，填写入职登记表。入职登记表原件须在一周内交公司行政人事部保存,餐厅可保留复印件备用。员工入职须办理健康证，工作满一年，第二年开始由公司负责健康证费用。5、新入职员工有试用期（公司员工为两个月），试用期满后由餐厅负责人考核确定是否录用。6、公司为门店员工提供工作服/工作帽，员工离职时须退回，如有污损或丢失，领用时间在6个月以内的，按不足6个月天数扣2元/天；工作中正常破损经餐厅负责人批准可换领新的工作服。餐厅给员工发放劳保用品、工具、用品均要有台帐记录备查。7、餐厅员工调职、调薪需由本人或其主管填写申请表交各部门

3、负责人审核并报公司营运部审核，总经理批准后执行。二、出勤制度1.餐厅员工每月休息4天,遇国家法定节假日再按实际假日天数增加。员工上下班均须打卡,餐厅汇总统计好考勤表月底交公司行政人事部计算工资。2、员工需按餐厅规定准时上下班，不得迟到、早退，每迟到早退一次由餐厅负责人根据情况处以罚款，第分钟扣2元，不打卡每次20元，30分钟以上按旷工半天，旷工一天按三天计算。上班时间不得长时间接打私人电话，不得把私人物品带入工作区。3、餐厅负责人每月1号前需编排员工排休表，所有人员按排休表轮休，本月确实不能排班休完的尽量安排下月补休，也可经公司批准后攒到假期补休，补休不得与年假连休。4、因工作需要，部分员工确

4、须加班的，由店经理或厨师长填写加班申请表，分别报营运经理、总厨审核，报营运总监批准执行。5、餐厅负责人须在每月2号前将主管、部长以上餐厅管理人员排休表上报公司营运部备案。6、员工请假应填写请假条，如请病假应出示医院诊断证明，事假须说明事由或原因，如未经批准自动离岗将给予旷工处理。餐厅前厅人员请假需向店经理申请，后厨员工请假需向厨师长申请，店经理/厨师长请假须先经营运经理/总厨审核后，向上报营运总监、总经理批准。员工请假方式为：当面申请及书面申请，特殊情况下可以电话申请，但不接受短信、微信或托人请假。7、餐厅员工离职须提前15天提出离职申请，餐厅负责人审核后报公司批准方为准许、并到公司行政人事部

5、办理离职手续，未经公司批准而离职的作自动离职处理，不计发工资；餐厅负责人离职需提前1个月向营运部提出申请，经总经理批准后在一个月内安排人员交接和离任审计。每周一、四，公司财务部集中办理员工离职付款。三、员工福利1.公司为员工提供免费住宿（集体宿舍），公司承担集体宿舍的房租、管理费及宽带费，员工共同分摊水电费、卫生费等其它费用，自己购买被褥行李及日常用品。经公司批准（由营运经理或总厨提出申请、营运总监审核、总经理批准），公司可为外省来深特岗员工提供基本被褥。员工宿舍由宿舍长及门店负责人进行管理，营运经理及总厨每月对员工宿舍进行两次以上例行检查（上下半月各一次），并如实填写宿舍安全、卫生检查表交行

6、政人事部存档，公司行政人事部及营运部每月进行一次抽查，抽查不合格的对营运经理、总厨及门店负责人进行处罚。2、公司为所有在岗员工提供免费员工餐（三餐）。公司总部员工（公办室、财务、采购、营运部人员等）因工作需要到门店吃工作餐，原则上应与门店员工一起就餐，已过门店员工餐时间的，在不影响门店正常营业的情况下，可要求门店提供不高于一荤一素一汤标准的工作餐，用餐人员应在门店工作餐登记本上签字登记（用餐日期、时间、用餐人员等）。3、公司员工到门店正常消费用餐，可享受9折优惠。严禁员工着工作服在餐区就餐，门店在岗人员不得在工作时间在餐厅就餐，公司人员招待客户除外。4、守夜员工津贴为每店1500元标准，具体守

7、夜人员由餐厅负责人安排，收银及宿舍长、夕M主津贴全月满勤按月发放，不足月则不发放。四.营业数据及现金管理1.餐厅店经理（或授权值班经理）应在每天收档后统计当天经营情况，填写餐厅营业日报表，店经理/厨师长签字确认，营业报表交回公司；餐厅店经理（或授权值班经理在当晚24:00以前以微信形式向公司总经理、营运总监、营运经理、总厨、出品总监汇报当天营业汇总情况（餐厅简称/日期/大厅/包房/现金收入/刷卡收入/挂帐/总营业收入/累计营业收入等，格式如：【XX店】2018年2月8日，全天实收XXX元，消费总额XXX元，）。2、餐厅每天收入的现金，由公司财务部指定收银员与值班经理负责清点，餐厅店经理（或授权

8、值班经理）结帐填写当天营业报表并签字确认，现金在当天投入保险柜或在次日下午3点前存入指定银行帐户，金额必须与营业报表上的现金收入相符。单据每周一次（月底为2号前）上交到财务部。3、餐厅保险柜管理：收银拿保险柜钥匙，备用钥匙上交财务部保存，密码由门店管理组掌握，半个月更换一次密码，保险柜内只可保管公司财物，不可有私人财物，密码变更记录须有记录本登记。4、临时采购备用金：公司财务部给予各餐厅一定额度的临时采购备用金，由店经理保管，门店所有临时性的支出（开支/采购）需由店经理/厨师长根据额度及授权报相关管理人员批准后，从餐厅临时采购备用金中支出，严禁从营业收入款中开支。五.门店采购管理1.各餐厅日常

9、采购按公司采购制度提前向采购部申购，收货时餐厅安排仓管1人/后厨1人/前厅1人验收，前厅经店经理，后厨经厨师长审核签字后，登记餐厅原材料收货台帐，收货单自留一联，两联交回公司（财务一联，采购部或供应商一联）。不同品类货品申购时限要求见下表（供应商叫货按供应商叫货时间安排,采购部采购按以下时间叫货）：所有需要临时采购的原料、用品等2、临时采购由店经理/厨师长提出申请,根据额度不同由不同层级审批，如采购部确实难以安排即时采购，一定额度内可由餐厅负责人安排餐厅人员用临时采购备用金外出采购，收货后付款收据必须有经手人/证明人的签字，并经店经理/厨师长审核签字后登记收货台帐，之后将单据整理填写后交采购部

10、统一报销。临时采购审批权限:3、采购单据由采购部每周一统一到公司财务部报销，月清月结，不可跨月；所有单据须有经手人/证明人签字，收货凭证有餐厅负责人签字（厨师长或店经理），根据授权额度不同由不同层级管理人员审核，并报总经理审批签字后报销。报销单据审核批准权限如下：4、一般的维修维护由店经理/厨师长联系公司维修部，由公司统一安排维修，如需临时采购部件，则由店经理/厨师长提出申请，按临时采购流程由采购部采购或用餐厅备用金购买。大型维修或改造项目，由店经理/厨师长填写申请单，营运经理/总厨/营运总监审核，报公司总经理批准后安排维修部进行。六、门店管理人员折扣及签单权限本制度从20XX年2月份开始实施。