物资的领用管理流程及管理规定.docx
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1、物资的领用管理流程及管理规定1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。1.1、 由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排,按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料生产需求计划,经核算科审核后报经主管领导审批。主管领导审批后由核算科报公司相关职能部门,并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。领料单中,必须准确填写物料编码、物料名称、单价、金额及领取的数量,物料编码、名称和单价均以物流部提供的明细表为准。生产需求计划一式两份,转核算科一份。1.2、 各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账,由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。
2、按照核算科要求,做好日常生产材料的管理和盘存工作。1.3、 各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次,做好生产计划的投放控制,每批生产计划报主管领导审核和备案,杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。1.4、 各车间主任做好材料投入与产出比,控制在生产过程中废品率,每批计划的废品率不得超出2%,每超出一个百分点,扣该该批次总工时的1%,依次类推。2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。2.1、 由核算统计科负责按照公司规定定额,做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。月度工作中,按照实际上岗人数及标准在当月1号前向生产管理部提供上岗人员名单及标准。2.2、 由核算科按照上岗人员
3、名单和发放标准,办理劳保需求计划的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作,必须做到人、账、物相符,严格控制发放数量及标准,控制成本费用。2.3、 各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外,其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报,应从严控制。3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定:3.1、 由各车间主任根据本车间内部生产情况,做好年度工具、量具、刃具、模具需求计划的编制工作,统一上报核算科汇总后报主管领导审批。待审批后由核算科报公司相关部Ho3.2、 各车间、科室在日常生产过程中所需的工具、量具、刃具时,由车间主任编制工量具、刃具需求计划报主管领导审核,审
4、批后由核算科负责上报采购计划或领取。3.3、 各车间均设立有自己的工具库,工具库中各类工具、量具、刃具必须分类造册和建立台账。在台账卡中必须明确所属工具、量具、刃具的规格型号、购进数量、发出数量、结余数量,做到帐物相符,并在月度盘点时进行清盘,盘点表报核算科。3.4、 各车间主任要严格控制各类工具、量具、刃具的发放和消耗工作,工具库管理人员必须对领用人建立个人台账,台账中应明确领用工具的名称、型号规格、数量及领用时间和归还时间,以便落实责任人。3.5、 零部件厂内部各车间之间相互领用工具时,均由领用人凭车间主任手写证明或电话告知管理人方可领取,并按上述3.4条款办理个人台账。在领用人调离、离职
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