竣工财务决算审计工作底稿工程进度控制情况.docx

《竣工财务决算审计工作底稿工程进度控制情况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《竣工财务决算审计工作底稿工程进度控制情况.docx（2页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

底稿编号：C被审单位：编制人员：被审计项目：编制时间：审计截止日期：攵核人员：审计项目：工程工期进度控制情况复核日期：主要审计目标及审计程序1、工程项目有无控制工程进度的相关制度，是否得到执行。2、对工程进度有无统一组织和管理，是否编制建设进度计划。3、按照批准的可行性研究报告，对建设工期进行检查，关注工程进度，揭示建设进度是否存在滞后的问题，并分析产生的原因。4、与承包方签订的合同是否明确工期，施工方是否在约定工期内完成合同内容。5、有无因为质量原因、各种纠纷导致的工期拖延情况。6、有无为调节利润，工程已达到可使用状态不及时办理破工脸收，或者延长试运行期间，故意延长工期调节成本情况。7、工程项目涉及环保设施的，环保设施是否与主体工程的建设同步进行，是否存在因为环保设施不达标而影响主体工程投入使用的情况，或者使工程项目的后续投产存在环保风险的。8、其他应关注的情况。基本事实、计划工期和实际工期情况二、被审计单位对工程进度的管理情况三、存在的问题。项目组长复核意见：复核人：年月日被审计单位意见：签字：年月日盖章：附件:序号文件名称页数