项目模板-配置审计报告.docx

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文件编码:配置审计报告（版本号：Vx.y）文件版本历史文件版本修订日期/修订人审核Fl期/审核人批准H期/批准人修订单号/修订说明Vx.yYYYYMMDD/编制人姓名YYYYMMDD/审核人姓名YYYYMMDD/批准人姓名将XX章节XX内容修改为XX内容说明：1.封皮页版本号应与“文件版本控制页”最后一条版本记录的“文件版本”保持一致；2.采用文件更改申请单完成更改编审批时，“修订说明”可直接填写文件更改申请单单号，否则应记录具体修改内容。目录1. 审计范围42. 审计要求43. 审计结果44. 差距分析45. 改进措施46. 人力资源调整计划47. 下一步工作计划51 .审计范围【注:配置负责人描述此次审计的范围】2 .审计要求【注:配置负责人描述此次审计的要求】例:确定配置管理系统中,配置的完整性和正确性。变更请求是否及时处理。权限的设置是否与记录一致,尤其关注调动的员工。备份是否有效。3 .审计结果【注:配置负责人汇报此次审计的结果,附上统计表】4 .差距分析【注:配置负责人总结分析此阶段配置管理工作情况,分析总结经验教训】5 .改进措施【注:配置负责人通过多方沟通,提出服务于下一步工作的改进措施】6 .人力资源调整计划【注：总结近一阶段配置管理工作情况,对相应的人力资源情况进行确认和调整】7 .下一步工作计划【注:配置负责人制定下一阶段的工作计划】