绩效目标与指标填写指导.docx
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1、绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出与效果。年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。二、绩效指标年度绩效指标是对年度绩效目标的细化和量化。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:(1)数量指标反映项目计划完成的产品或服务数量,通常用绝对数表示。如”举办培训的班次”、“培训学
2、员的人次”、“新增设备数量”等;(2)质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等;(3)困嗷指标反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等;(4)成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,分单位成本和总成本。如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。2 .效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。可进一步细分
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