环境职业健康安全管理体系文件评审记录范文.docx
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1、L评审目的:确保体系文件的持续有效性、适用性。2 .评审内容:安全环境管理体系手册、程序文件、作业指导书。3 .评审准则:GB/T24001:202*和GBT2800L2001标准;适用本公司的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求;公司环境和职业健康安全方针;4 .评审组组成:组长:宋富荣组员:杨正鹏、严明华、程晨、倪鸿、夏铭、某慧超、朱晨轶、某伊文、钱汝明、钱勇5 .评审内容见附表6 .审核结论手册、程序文件、作业文件基本符合GB/T24001:202*和GB/T28001:2001标准要求;手册、程序文件、作业文件基本符合方针要求;程序文件、作业文件全面描述了体系涉及的各方面内容;通过体
2、系运行的检验,手册、程序文件、作业文件基本上是有效的、适用的;202.10.26要素检查清单是否说明1.是否有文件化的环境/职业健康安全方针2.最高管理者是否签了字3.是否与组织的特点相适应(主要针对环境/职业健康安全特性)4.24.是否承诺持续改进5.是否承诺遵守法律法规和其他要求6.是否提供环境/职业健康安全目标和指标的框架7.是否保证传达所有员工,并赋诸实施,定期评审8.是否可为公众所获取9.其他评议1.有否识别环境因素/危害因素和风险评价的程序2.识别评价方法是否可行、合理、全面4.3.13.有否实施风险控制策划的方法4.有否关于环境因素/危害因素和风险方面信息更新的规定5.有否主要环
3、境因素/危害因素和风险的清单6.其他评议1.有否获取和识别法律法规和其他要求的程序2.程序中是否规定获取的渠道并进行适用性确认4.3.23.是否承诺将法律法规及其他要求转达给员工和相关方4.有否法律法规和其他要求的清单5.其他评议1.有否文件化的目标,并具体到有关职能和层次4.3.32.是否考虑到法律要求及重要环境因素/危害因素和风险3.是否考虑经营,技术可选项等4.如可行,它们是否被量化5.是否满足方针的要求,体现“持续改进”的承诺6.其他评议要素检查清单是否说明4.3.43(E)1.有否建立环境/职业健康安全管理方案2.方案是否包括了职责划分、方法措施和进度时间表3.方案是否针对并可以实现
4、目标指标4.是否规定定期评审和修订管理方案5.其它评议1.是否明确环境/职业健康安全管理的组织结构4.4.12.是否明确各个有关职能岗位的职责3.是否由最高管理者任命管理者代表,并规定其职责4.有否规定产生员工代表5.是否承诺提供人、财、物的保证6.其他评议1.有否培训程序4.4.22.有否规定管理层和重点环境/职业健康安全岗位培训3.有否规定全员环境/职业健康安全意识提高的培训4.有否规定的培训5.其它评议1.有否协商和交流的程序4.4.32.有否对于员工相关方参与利交流做出规定3.有否规定有关协商交流计划的文件化,并传达4.其它评议L有否规定文件的结构4.4.42.有否规定文件的编制要求3
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