员工出差管理制度.docx
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1、会计实务员工出差管理制度1、总则1.1 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,严格 控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; XXX本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事 项均须按照本制度规定执行;XXX本制度涉及审核批准的事 项中,权责部门因故无法实施的,其指定代理人或指定授权 人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定:1.2 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付, 若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准 可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。1.3 当日出差人员不得在外住宿;23出差需要公司派公 务车或自备车出行,出差前须由办公室审核
2、批准并做好车辆 出入记录,司机做好油耗登记。2.4 出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情况, 应每天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做好相应记录 备查。2.5 出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工 具以火车、公共汽车为原则,需利用公司及本人车辆、航空 交通工具出差的需经公司总经理批准。2.7 经同意使用自备车辆出差者,按差旅费标准予 以补贴油费,过路费按实报销;3、出差审核程序3.1 出差人员应提前办理出差申请,填写出差审批单, (驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权 限逐级核准后方可执行:3.2 副总出差,报请公司总经理审批(可通过电话、邮件 报请核准);X
3、XX部门主管出差,报请分管总经理审核;超XXX日由总经理批准。3.4 其他人员出差,报请部门主管审批、超过XXX日则 分管总经理批准,超过XXX日以上则总经理批准(安装员工除 外)。3.5 公司权责部门主管根据业务及其他工作需要,指派 部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门 主管或指派人员视情况需要事先予以核定。3.7 因公务紧急,未能履行出差前审批手续的,可以通 讯方式请示并经批准,出差后补办手续。3.8 出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除 情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。3.9 出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其 所属权责部门审核批准;因
4、病或其他不可抗力因素需要延长 出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关 证明;经调查确实后批准给付出差旅费。4、出差时间核算:4.1 出差往返乘车时间满XXX小时以上的按XXX天计算;4.2 出差往返乘车时间不满XXX小时的按半天计算;4.3 此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前 XXX小时为准。4.4 出差费用标准:依差旅费用标准、日常费用报 销管理规定执行。5、出差费用预支、核销程序5.1 出差费用预支方式5.1.1 出差人员借支备用金程序,填写借款单T经 办人签字T部门审核T财务审核T财务主管审核一公司总 经理批准T出纳付款。公司备用金的借支,一律实行前账 不清后账不



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